Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.07.2024 | poštovné 6/2024 | 202401916 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 197,90 | |||||
| Faktúra | 10.07.2024 | paušál + služby 06/2024 | 202401945 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 287,28 | |||||
| Faktúra | 10.07.2024 | materiál | 202401939 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 40,18 | |||||
| Faktúra | 10.07.2024 | materiál | 202401938 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 85,26 | |||||
| Faktúra | 10.07.2024 | materiál | 202401937 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 440,64 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | odobratie stav. odpadu 6/2024 | 202401915 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 481,51 | |||||
| Faktúra | 10.07.2024 | materiál | 202401936 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 305,59 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | materiál | 202401868 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | materiál | 202401795 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 332,39 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | elektron. stravné lístky 7/2024 | 202401854 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 542,11 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | lab.skúšky vody ČH | 202401879 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 468,80 | |||||
| Faktúra | 09.07.2024 | plastové tabule | 202401934 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 104,40 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | prestavba MKP 6/2024 | 202450006 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 640 373,85 | |||||
| Faktúra | 11.07.2024 | teplo 6/2024 | 202401953 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 2 965 459,01 | |||||
| Faktúra | 11.07.2024 | teplo 6/2024 Podjavorinskej | 202401950 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 978,92 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | fotometer | 202401932 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 635,33 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | paušál 06/2024, poskytovanie LP | 202401925 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 2 228,42 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | výcvik vodičov | 202401931 | Emil Kozel | 37734288 | 216,00 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | umývanie vozidiel 6/2024 | 202401921 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 323,54 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | tel. poplatky 6/2024 | 202401913 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 152,22 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | teplo 6/2024 | 202401901 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 238,62 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | Biznis partner 6/2024 | 202401912 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 223,98 | |||||
| Faktúra | 17.07.2024 | využ.kom.siete ANTIK | 202402004 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 3 874,63 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | zhrom.odpadu 6/2024 | 202401927 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 188,50 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | realizácia int.súťaže | 202401902 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1 140,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | PHM 06/2024 | 202401858 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 395,94 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | chémia, vratný obal MP | 202401899 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 807,94 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | materiál | 202401827 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 499,32 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | materiál | 202401826 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 497,23 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | el. energia 06/2024 Bukovecká | 202401933 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 023,15 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | el. energia 06/2024 Amurská | 202401929 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 305,99 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | el. energia 06/2024 Inžinierska | 202401930 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 263,68 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | el. energia 06/2024 Krosnianska | 202401909 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 13 919,11 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | el. energia 06/2024 Hlinkova | 202401908 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39 398,68 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | 1. záručná prehliadka KE881OV | 202401907 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | 35729066 | 1 023,40 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | oprava kotla K6 na PK P3 | 202401896 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 283,80 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202401905 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 40 989,98 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | mzdy 06/2024 | 202401898 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 160,00 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | materiál | 202401894 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 8,26 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | vodné,stočné 6/2024 ČH | 202401876 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 900,34 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401859 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 370,50 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | zem. plyn 06/2024 Poľná | 202401895 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 24 325,88 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | zem. plyn 06/2024 Mäsiarska | 202401893 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 18,94 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | zem. plyn 06/2024 Herlianska | 202401892 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 432,26 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | zem. plyn 06/2024 Hellova | 202401891 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12,43 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | zem. plyn 06/2024 Masarykova | 202401890 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 570,72 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | oprava KE284FK | 202401888 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 527,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | oprava KE593LI | 202401887 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | oprava KE282JK | 202401886 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 243,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | oprava KE730KA | 202401885 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 521,00 |