Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.06.2026 | materiál | 202601832 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 122,39 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | materiál | 202601831 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 215,56 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | materiál | 202601830 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,00 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | materiál | 202601829 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 325,50 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | vodné, stočné 5/2026 | 202601815 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 572 294,72 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | materiál | 202601828 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | stočné 5/2026 Komenského | 202601814 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 3 013,34 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | vyjadrenia 5/2026 | 202601835 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 112,00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | meteorol. informácie 5/2026 | 202601821 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 514,02 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | el. energia 5/2026 | 202601813 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 9 879,30 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | elektrina , teplo 4/2026 MP | 202601816 | K 13 - Košické k_13_1060011523 | 42323975 | 1 504,00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | el. energia 5/2026 | 202601811 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3 125,18 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | el. energia 5/2026 | 202601812 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 637,15 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | materiál | 202601810 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 388,19 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | materiál | 202601809 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 59,41 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | materiál | 202601808 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 325,35 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | sanácia balkónu Komenského 7 | 202601803 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 4 068,45 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | rekonštrukcia vstupnej brány Komenského 7 | 202601804 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 1 483,06 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | vytýčenie Miškovecká | 202601775 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | právne služby 5/2026 | 202601737 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | |||||
| Faktúra | 28.05.2026 | materiál | 202601683 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 488,79 | |||||
| Faktúra | 27.05.2026 | vytýčenie Tatranská | 202601673 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 84,56 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | vytýčenie Mlynárska | 202601646 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 21.05.2026 | vyjadrenie SVR 1106 | 202601641 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | vyjadrenie SVR 2162 | 202670049 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | tel. poplatky 5/2026 | 202601823 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 156,81 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | hav.oprava, VP SVR 910 | 202601807 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7 657,61 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | Biznis partner 5/2026 | 202601822 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 236,65 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | hav.oprava, VP SVR 1106 | 202601806 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 553,93 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | hav.oprava, VP SVR 1106 | 202601805 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 774,55 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | materiál | 202601802 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 464,02 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | materiál | 202601801 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 283,80 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | VPLS 5/2026 | 202601796 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 456,56 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | materiál | 202601799 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 141,27 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | teplo 5/2026 OST 991 | 202601795 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 45 975,67 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | mzdy 5/2026 | 202601793 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 460,00 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | mzdy nad rámec NOC | 202601794 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 246,00 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | materiál | 202601792 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | materiál | 202601791 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,05 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | materiál | 202601790 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 248,34 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | toner | 202601789 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 73,28 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | materiál | 202601784 | Lindha Slovakia s.r.o. | 56363249 | 307,50 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | vytýčenie Miškovecká | 202601783 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 109,47 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | vodné, stočné 5/2026 ČH | 202601778 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 707,03 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | vodné, stočné 05/2026 NOC | 202601777 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 7 896,83 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | chémia, vratný obal MP | 202601754 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 535,43 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | nájomné 3Q2026 | 202601751 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 42,75 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | el. energia 5/2026 | 202601798 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 334,37 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | prenájom konc. zariadení 5/2026, popl. dátová VPS | 202601797 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 009,54 | |||||
| Faktúra | 03.06.2026 | demontáž NH ČH | 202601782 | Ing. Daniel Štefánik | 56409290 | 1 990,00 |