Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 28.05.2026 | Armatúry, tvarovky | 202650847 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 28.05.2026 | Farba, spojov.materiál | 202650846 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 01.06.2026 | Posudok na meradlo | 202650856 | Slov.metrologický ústav | 30810701 | Bratislava | 0,00 | ||||
| Objednávka | 29.05.2026 | Hygienicky materiál - MP | 202650850 | Scandi s.r.o. | 36642983 | Lieskovec | 0,00 | ||||
| Objednávka | 01.06.2026 | Poistný ventil | 202650857 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 28.05.2026 | Fab | 202650844 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 28.05.2026 | čistiace potreby (MP Rumanova) | 202650843 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 28.05.2026 | Náplň do tlačiarne | 202650845 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 28.05.2026 | chémia na NOC | 202650841 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 28.05.2026 | chémia na ČH | 202650842 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 0,00 | ||||
| Faktúra | 11.06.2026 | preložka SVR Študenská 10-12 | 202680003 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 40 301,81 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | rekonšt., modernizácia OST 1715 | 202680002 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 179 097,24 | |||||
| Faktúra | 11.06.2026 | rekonštrukcia HP OST 2121 | 202680001 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 12 275,97 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | mesačná kontrola EPS 05/2026 kolektory | 202601741 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | mesačná kontrola EPS 05/2026 Gerlachovská | 202601742 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 30,75 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | kybernetická bezpečnosť 5/2026 | 202601745 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | paušál + služby 5/2026 | 202601744 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 294,46 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | period.školenie a preskúšanie | 202601747 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 49,20 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | studena voda OST 810 4/2026 | 202601750 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 1 087,07 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | vytýčenie SVR 910 | 202601749 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 80,80 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | stavebný dozor- MKP NOC prep.kor.ČH-MKP 04/2026 | 202601755 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 2 275,50 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | stavebný dozor stavby | 202601756 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 7 084,80 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | materiál | 202601757 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 254,68 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | materiál | 202601758 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 589,16 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | materiál | 202601759 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 356,93 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | rekonštrukcia HP OST 2121 | 202601785 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 12 275,97 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | rekonštrukcia , modernizácia OST 1715 | 202601786 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 179 097,24 | |||||
| Faktúra | 04.06.2026 | preložka SVR Študenská 10-12 | 202601787 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 40 301,81 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | operatívny leasing 05/2026 | 202601820 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 219,76 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | paušálne služby PROFIT 5/2026 | 202601746 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | |||||
| Faktúra | 05.06.2026 | operatívny leasing 05/2026 | 202601819 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 6 026,85 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | expresný servis 5/2025 | 202601743 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 270,60 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | servisná podpora TEDIS 5/2026 | 202601735 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | credit Mini 5 06/2026-05/2027 | 202601739 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 332,10 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | el. energia 6/2026 | 202601734 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 134,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | el. energia 6/2026 | 202601732 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | el. energia 6/2026 | 202601733 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 375,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | el. energia 6/2026 | 202601731 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 249,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | el. energia 6/2026 | 202601730 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 48,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | el. energia 6/2026 | 202601729 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 144,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | el. energia 6/2026 | 202601728 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 119,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | el. energia 6/2026 | 202601727 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 134,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | el. energia 6/2026 | 202601726 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 50,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | plyn 6/2026 MKP | 202601725 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 15,00 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | tričká NOC | 202601723 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 37,64 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | servisné služby | 202601724 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 32 117,76 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | materiál | 202601722 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 491,88 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | materiál | 202601721 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 54,12 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | materiál | 202601720 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 444,98 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | materiál | 202601719 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 597,12 |