Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.07.2024 | materiál | 202401989 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 356,30 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | materiál | 202401988 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 69,00 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | materiál | 202401987 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 27,00 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | materiál | 202401986 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 175,02 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | materiál | 202401985 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 647,39 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | materiál | 202401984 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,80 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | materiál | 202401983 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 325,80 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | havarijná oprava | 202401981 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 318,20 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | pozáručný servis | 202401980 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 8 244,02 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | mýto 6/2024 (OMV) | 202401911 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 9,17 | |||||
| Faktúra | 24.06.2024 | repre | 202401777 | Xcoffee s.r.o. | 51445450 | 69,40 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | kurz plavčíkov | 202401803 | Dynamik o.z. | 42407559 | 440,00 | |||||
| Faktúra | 11.07.2024 | teplo 6/2024 ČH NH | 202401952 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 348,91 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | autorské práva MP, ČH | 202401918 | Slov.ochr.zv.autorský | 00178454 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 11.07.2024 | teplo 6/2024 ČH | 202401951 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 15 189,28 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | vyjadrenie SVR 1714 | 202401914 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2024 | vytýčenie Jasuschova | 202401946 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 78,96 | |||||
| Faktúra | 11.07.2024 | el. energia 06/2024 ČH/MKP | 202401956 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8 373,97 | |||||
| Faktúra | 12.07.2024 | chémia, vratný obal MP | 202401965 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 281,28 | |||||
| Faktúra | 12.07.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401964 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 807,94 | |||||
| Faktúra | 10.07.2024 | havarijná oprava šachty OST 2224-5 | 202401942 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 8 174,79 | |||||
| Faktúra | 10.07.2024 | havarijná oprava strechy OST 2172 | 202401943 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 112 374,49 | |||||
| Faktúra | 10.07.2024 | havarijná oprava šachty OST 2224-2 | 202401941 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 7 759,77 | |||||
| Faktúra | 09.07.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202401935 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 370,50 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | materiál | 202401979 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 394,80 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | toner | 202401978 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 334,88 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | materiál | 202401977 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 160,80 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | materiál | 202401976 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 276,98 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | cookiebot | 202401973 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 14,40 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | nájomné Lidické nám č.7 1-6/2024 | 202401971 | Stav.byt.dr.III_3H | 222089 | 219,08 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | studena voda OST 810 6/2024 | 202401969 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 458,77 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 06/2024 | 202401975 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 | |||||
| Faktúra | 12.07.2024 | materiál | 202401967 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 62,25 | |||||
| Faktúra | 12.07.2024 | rozbor vody Muškátová 44-50 | 202401966 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 114,24 | |||||
| Faktúra | 12.07.2024 | nájom 3Q2024 OST 15013 | 202401961 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1 114,85 | |||||
| Faktúra | 12.07.2024 | vyjadrenie OST 507 | 202401963 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 12.07.2024 | servis EZS V.Opátske,doprava, výmeník Šaca | 202401960 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 219,00 | |||||
| Faktúra | 12.07.2024 | meteorol. informácie 06/2024 | 202401959 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 473,62 | |||||
| Faktúra | 12.07.2024 | diagnostika a servis zariadenia | 202401958 | GASTMA s.r.o. | 36171522 | 90,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | postimplementačná podpora 6/2024 | 202401869 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163,72 | |||||
| Faktúra | 11.07.2024 | bezpeč. SIM MP | 202401957 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 | |||||
| Faktúra | 11.07.2024 | metrologiclé služby, servis | 202401954 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 490,54 | |||||
| Faktúra | 11.07.2024 | el. energia 6/2024 Alejová 2 | 202401948 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 37,33 | |||||
| Faktúra | 11.07.2024 | deratizácia dispečingu | 202401949 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 240,00 | |||||
| Faktúra | 11.07.2024 | el. energia 6/2024 Južné nábrežie | 202401947 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 678,75 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | stočné 6/2024 Komenského | 202401923 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 199,11 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | vodné, stočné 6/2024 | 202401922 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 367 772,05 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | materiál | 202401910 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 42,76 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | materiál | 202401906 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 445,40 | |||||
| Faktúra | 27.06.2024 | materiál | 202401812 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 393,60 |