Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.07.2024 | materiál | 202402031 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 385,68 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | el.energia 6/2024-OST 2719,2720 | 202402030 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 131,16 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | nájom 3Q2024 Ľudová 8 | 202402028 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | chémia, vratný obal MP | 202402025 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 807,94 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | materiál | 202402024 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 89,90 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | materiál | 202402023 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 246,96 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | materiál | 202402022 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 697,43 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | materiál | 202402021 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 387,00 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | materiál | 202402020 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 362,16 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | materiál | 202402019 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 128,64 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | materiál | 202402018 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 87,36 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | materiál | 202402017 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 247,15 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | materiál | 202402016 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 10,00 | |||||
| Faktúra | 17.07.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202402003 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 800,90 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | materiál | 202401995 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 179,28 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | materiál | 202401994 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 270,10 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | materiál | 202401993 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 89,64 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | materiál | 202401974 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 78,90 | |||||
| Faktúra | 12.07.2024 | oprava mot.vozidla KE479EX | 202401962 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 229,14 | |||||
| Faktúra | 10.07.2024 | poplatok za vytýčenie tel.vedenia | 202401944 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 82,50 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | materiál | 202401926 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 3 785,28 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | materiál | 202401924 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 198,00 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | mes.prehliadka EPS kolektory 06/2024 | 202401920 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 90,00 | |||||
| Faktúra | 08.07.2024 | oprava zariadenia EPS kolektory | 202401919 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 198,00 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | vyjadrenie SVR 1714 | 202401889 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 19.06.2024 | hovorné 6/2024 rod. príslušníci | 202401757 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 121,25 | |||||
| Faktúra | 18.07.2024 | materiál | 202402027 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 202,80 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | SV Mikovíniho 17-19 | 202402026 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 6,80 | |||||
| Faktúra | 18.07.2024 | materiál | 202402013 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,02 | |||||
| Faktúra | 18.07.2024 | materiál | 202402012 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 305,00 | |||||
| Faktúra | 18.07.2024 | pracovné trička s potlačou | 202402010 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 1 665,05 | |||||
| Faktúra | 18.07.2024 | silikónové náramky | 202402011 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 252,00 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | chémia, vratný obal MP | 202401982 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 807,94 | |||||
| Faktúra | 17.07.2024 | prípojka ÚK a TV Gallacentrum Študentská | 202402008 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 23 551,20 | |||||
| Faktúra | 17.07.2024 | materiál | 202402007 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 379,20 | |||||
| Faktúra | 17.07.2024 | materiál | 202402005 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 376,34 | |||||
| Faktúra | 17.07.2024 | lekárnička, samolepky | 202402002 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 111,60 | |||||
| Faktúra | 17.07.2024 | materiál | 202401999 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 160,80 | |||||
| Faktúra | 17.07.2024 | tlač na PVC fóliu | 202401997 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 99,60 | |||||
| Faktúra | 17.07.2024 | materiál | 202401998 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 387,06 | |||||
| Faktúra | 04.07.2024 | vyjadrenia 6/2024 | 202401903 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 60,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2024 | materiál | 202401875 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 29,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2024 | vyjadrenie 06/2024 | 202401857 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | prev. náklady OST 911 6/2024 | 202401831 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | uloženie odpadu 6/2024 | 202401837 | RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. | 52882942 | 439,10 | |||||
| Faktúra | 01.07.2024 | vyjadrenie k existencii vedení 06/2024 | 202401828 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 64,00 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | materiál | 202401996 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 341,22 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | nájom 2024-SVB Rovník | 202401992 | SVB ROVNÍK, Rovníkova 6_619H | 35556862 | 82,39 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | materiál | 202401991 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 154,00 | |||||
| Faktúra | 16.07.2024 | materiál | 202401990 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 352,44 |