Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.07.2024 | program ESET antivir.program | 202402090 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 933,92 | |||||
| Faktúra | 29.07.2024 | kamenino | 202402088 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 87,00 | |||||
| Faktúra | 29.07.2024 | materiál | 202402083 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 565,73 | |||||
| Faktúra | 29.07.2024 | materiál | 202402082 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 388,69 | |||||
| Faktúra | 29.07.2024 | materiál | 202402081 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,48 | |||||
| Faktúra | 06.08.2024 | preprava zásielky | 202402182 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 40,99 | |||||
| Faktúra | 26.07.2024 | spotreba, repre | 202402074 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 105,29 | |||||
| Faktúra | 26.07.2024 | materiál | 202402076 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 392,64 | |||||
| Faktúra | 26.07.2024 | materiál | 202402073 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389,94 | |||||
| Faktúra | 26.07.2024 | materiál | 202402072 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 162,38 | |||||
| Faktúra | 25.07.2024 | havarijná oprava strechy OST 545 | 202402071 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 72 031,06 | |||||
| Faktúra | 25.07.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202402060 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 807,94 | |||||
| Faktúra | 22.07.2024 | materiál | 202402044 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 6,32 | |||||
| Faktúra | 17.07.2024 | materiál | 202402001 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 79,97 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | ND. mot. vozidlá | 202401972 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 459,28 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | vytýčenie Alejová | 202401970 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 79,50 | |||||
| Faktúra | 11.07.2024 | vyjadrenie SVR 507 | 202401955 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 24.07.2024 | materiál | 202402068 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 288,00 | |||||
| Faktúra | 25.07.2024 | čerpadlo | 202402067 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 3 498,72 | |||||
| Faktúra | 25.07.2024 | materiál | 202402066 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,10 | |||||
| Faktúra | 25.07.2024 | materiál | 202402065 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 120,14 | |||||
| Faktúra | 25.07.2024 | materiál | 202402064 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 63,12 | |||||
| Faktúra | 25.07.2024 | kalibrácia teplomerov | 202402063 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 33,60 | |||||
| Faktúra | 25.07.2024 | chémia, vratný obal MP | 202402061 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 403,97 | |||||
| Faktúra | 25.07.2024 | chémia, vratný obal MP | 202402062 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 403,97 | |||||
| Faktúra | 23.07.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202402045 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 370,50 | |||||
| Faktúra | 23.07.2024 | chémia, vratný obal MP | 202402046 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 089,22 | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | mes.prehliadka EPS Gerlachovská 06/2024, školenie | 202401968 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 81,60 | |||||
| Faktúra | 10.07.2024 | vytýčenie Strakova | 202401940 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 127,20 | |||||
| Faktúra | 24.07.2024 | hav.oprava, VP SVR 507 | 202402070 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 938,41 | |||||
| Faktúra | 24.07.2024 | hav.oprava, VP SVR 2142 | 202402069 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 494,54 | |||||
| Faktúra | 24.07.2024 | náklad spojený s výjazdom -Šaca/faloš.poplach/ | 202402057 | G1 MONITOR, s.r.o. | 31702333 | 24,00 | |||||
| Faktúra | 24.07.2024 | toner | 202402058 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 74,26 | |||||
| Faktúra | 24.07.2024 | SV 6/2024-OST 2719 | 202402055 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 135,93 | |||||
| Faktúra | 23.07.2024 | materiál | 202402053 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 281,44 | |||||
| Faktúra | 23.07.2024 | materiál | 202402051 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 376,27 | |||||
| Faktúra | 23.07.2024 | materiál | 202402050 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 100,80 | |||||
| Faktúra | 23.07.2024 | materiál | 202402049 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 431,56 | |||||
| Faktúra | 23.07.2024 | materiál | 202402048 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 324,60 | |||||
| Faktúra | 23.07.2024 | materiál | 202402047 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 22.07.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202402043 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 15,00 | |||||
| Faktúra | 22.07.2024 | materiál | 202402042 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 48,89 | |||||
| Faktúra | 22.07.2024 | materiál | 202402041 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 35,51 | |||||
| Faktúra | 22.07.2024 | materiál | 202402040 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 60,00 | |||||
| Faktúra | 22.07.2024 | materiál | 202402039 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,56 | |||||
| Faktúra | 17.07.2024 | PHM 07/2024 | 202402000 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 724,73 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | hav.oprava, VP PR 513 | 202402035 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 478,45 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | hav.oprava, VP SVR 1714 | 202402033 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 886,45 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | hav.oprava, VP SVR 2112 | 202402034 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 424,38 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | materiál | 202402032 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 112,21 |