Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.08.2024 | el. energia 07/2024 Amurská | 202402224 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 377,86 | |||||
| Faktúra | 09.08.2024 | el. energia 07/2024 Zimná | 202402232 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 191,40 | |||||
| Faktúra | 09.08.2024 | el. energia 07/2024 Inžinierska | 202402223 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 271,20 | |||||
| Faktúra | 09.08.2024 | el. energia 07/2024 Krosnianska | 202402222 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 14 368,02 | |||||
| Faktúra | 09.08.2024 | el. energia 07/2024 Hlinkova | 202402221 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 40 632,00 | |||||
| Faktúra | 07.08.2024 | VPLS 7/2024 | 202402183 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 438,20 | |||||
| Faktúra | 06.08.2024 | materiál | 202402181 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 156,85 | |||||
| Faktúra | 06.08.2024 | cookiebot 7/2024 | 202402179 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 140,40 | |||||
| Faktúra | 06.08.2024 | materiál | 202402180 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 393,84 | |||||
| Faktúra | 06.08.2024 | oprava elektromotora | 202402178 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 180,00 | |||||
| Faktúra | 06.08.2024 | materiál | 202402177 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,00 | |||||
| Faktúra | 06.08.2024 | materiál | 202402176 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 600,10 | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | paušál 06/2024, samolepky | 202402171 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 1 403,15 | |||||
| Faktúra | 06.08.2024 | materiál | 202402156 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 358,80 | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | zhrom.odpadu 7/2024 | 202402153 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 255,02 | |||||
| Faktúra | 08.08.2024 | tel. poplatky 7/2024 | 202402208 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 154,52 | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | zámky | 202402175 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 846,00 | |||||
| Faktúra | 08.08.2024 | Biznis partner 7/2024 | 202402207 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 230,83 | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | materiál- tlačiareň | 202402174 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 562,85 | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | vodné,stočné 72024 ČH | 202402170 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 523,87 | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | stavebný dozor- prestavba MKP na OC 7/2024 | 202402173 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4 792,93 | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | sadové úpravy po hav. prekopávkach | 202402165 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 288,55 | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | umývanie vozidiel 7/2024 | 202402169 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 348,02 | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | sadové úpravy po hav. prekopávkach | 202402164 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 351,46 | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | vyjadrenia | 202402162 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | materiál | 202402161 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 53,47 | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | materiál | 202402160 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329,80 | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | materiál | 202402159 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,08 | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | materiál | 202402158 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,83 | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | materiál | 202402157 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 162,96 | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | materiál | 202402155 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 210,60 | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | diagnostika a oprava prevod. MCUxx | 202402151 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 972,00 | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 7/2024 | 202402152 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 197,76 | |||||
| Faktúra | 02.08.2024 | materiál | 202402150 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 342,72 | |||||
| Faktúra | 02.08.2024 | materiál | 202402149 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 057,20 | |||||
| Faktúra | 02.08.2024 | montáž pohonu sekčnej gar.brány | 202402146 | RPL Slovakia s.r.o. | 44875151 | 1 038,00 | |||||
| Faktúra | 02.08.2024 | permanentky ČH, MP | 202402148 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 675,00 | |||||
| Faktúra | 02.08.2024 | el.energia 6/2024 Palackéko 14 | 202402144 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 157,50 | |||||
| Faktúra | 02.08.2024 | materiál | 202402142 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 123,20 | |||||
| Faktúra | 02.08.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202402140 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 807,94 | |||||
| Faktúra | 02.08.2024 | metrologiclé služby, servis | 202402141 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 276,08 | |||||
| Faktúra | 02.08.2024 | materiál | 202402138 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 119,48 | |||||
| Faktúra | 02.08.2024 | materiál | 202402137 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,48 | |||||
| Faktúra | 02.08.2024 | materiál | 202402136 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 83,90 | |||||
| Faktúra | 01.08.2024 | chémia, vratný obal MP | 202402117 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 365,70 | |||||
| Faktúra | 29.07.2024 | materiál | 202402080 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 52,13 | |||||
| Faktúra | 29.07.2024 | materiál | 202402079 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 98,71 | |||||
| Faktúra | 29.07.2024 | materiál | 202402078 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 26,87 | |||||
| Faktúra | 26.07.2024 | lab.skúšky vody MP | 202402075 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 244,40 | |||||
| Faktúra | 25.07.2024 | materiál | 202402059 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 27,72 |