Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.08.2024 | vyjadrenie k existencii vedení 07/2024 | 202402119 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 32,00 | |||||
| Faktúra | 02.08.2024 | prev. náklady OST 911 7/2024 | 202402143 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 | |||||
| Faktúra | 02.08.2024 | uloženie odpadu 7/2024 | 202402147 | RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. | 52882942 | 55,30 | |||||
| Faktúra | 02.08.2024 | materiál | 202402145 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 119,38 | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | vyjadrenie 07/2024 | 202402154 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 40,00 | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | 1/4 ročná prehliadka EPS kolektory 7/2024 | 202402167 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 576,00 | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | vyjadrenia 7/2024 | 202402163 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 15,00 | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | mes.prehliadka EPS kolektory 07/2024 | 202402168 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 90,00 | |||||
| Faktúra | 12.08.2024 | stočné 7/2024 Komenského | 202402236 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 272,42 | |||||
| Faktúra | 08.08.2024 | lab.skúšky vody ČH | 202402210 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 405,20 | |||||
| Faktúra | 12.08.2024 | stočné 7/2024 | 202402237 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 468 517,48 | |||||
| Faktúra | 12.08.2024 | materiál | 202402244 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 232,81 | |||||
| Faktúra | 14.08.2024 | odobratie stav. odpadu 7/2024 | 202402256 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 550,90 | |||||
| Faktúra | 15.08.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202402273 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 117,00 | |||||
| Faktúra | 16.08.2024 | studena voda OST 810 7/2024 | 202402277 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 584,50 | |||||
| Faktúra | 16.08.2024 | pozáručný servis OST | 202402276 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 4 941,74 | |||||
| Faktúra | 16.08.2024 | deratizácia ČH | 202402280 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 96,00 | |||||
| Faktúra | 22.08.2024 | ročný prístup, školenia | 202470028 | CUS - Centrum účtovníkov Slove | 36760951 | 296,00 | |||||
| Faktúra | 31.07.2024 | poist.zodp.za šk.9/2024-11/2024 | 202490020 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 380,28 | |||||
| Faktúra | 18.07.2024 | telefón | 202402015 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 079,00 | |||||
| Faktúra | 30.07.2024 | SW práce úpravy na OST | 202402094 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 367,62 | |||||
| Faktúra | 31.07.2024 | materiál | 202402110 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 102,00 | |||||
| Faktúra | 12.08.2024 | vyjadrenie OST 807 | 202402239 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 12.08.2024 | vyjadrenie OST 1223 | 202402240 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 12.08.2024 | vyprac. projektu preložka...Študenská10-12... | 202402242 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 12 943,20 | |||||
| Faktúra | 12.08.2024 | servisné práce úpravňa vody Gerlachovská | 202402241 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | 291,60 | |||||
| Faktúra | 12.08.2024 | vyprac. projektu ...OST 2175.... | 202402243 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 17 514,00 | |||||
| Faktúra | 12.08.2024 | materiál | 202402245 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 12.08.2024 | materiál | 202402246 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 257,84 | |||||
| Faktúra | 12.08.2024 | materiál | 202402247 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 128,52 | |||||
| Faktúra | 13.08.2024 | materiál- tlačiareň | 202402251 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 102,90 | |||||
| Faktúra | 13.08.2024 | teplo a ohrev TÚV 6/7/2024 Juž.náb. | 202402253 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 851,80 | |||||
| Faktúra | 13.08.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202402252 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 370,50 | |||||
| Faktúra | 15.08.2024 | el. energia 7/2024 Alejová 2 | 202402257 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 34,63 | |||||
| Faktúra | 14.08.2024 | teplo 7/2024 | 202402254 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 249,82 | |||||
| Faktúra | 15.08.2024 | el. energia 7/2024 Južné nábrežie | 202402258 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 716,99 | |||||
| Faktúra | 15.08.2024 | oprava dávkovac.zariadenia ČH | 202402259 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 2 748,54 | |||||
| Faktúra | 15.08.2024 | materiál | 202402260 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 50,22 | |||||
| Faktúra | 15.08.2024 | materiál | 202402261 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 114,95 | |||||
| Faktúra | 15.08.2024 | materiál | 202402262 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 423,00 | |||||
| Faktúra | 15.08.2024 | materiál | 202402263 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 710,00 | |||||
| Faktúra | 15.08.2024 | materiál | 202402264 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 166,20 | |||||
| Faktúra | 15.08.2024 | materiál | 202402265 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 863,11 | |||||
| Faktúra | 15.08.2024 | materiál | 202402266 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 60,23 | |||||
| Faktúra | 15.08.2024 | toner | 202402267 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 257,08 | |||||
| Faktúra | 15.08.2024 | materiál | 202402268 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 304,80 | |||||
| Faktúra | 15.08.2024 | materiál | 202402269 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 76,31 | |||||
| Faktúra | 15.08.2024 | materiál | 202402270 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 129,58 | |||||
| Faktúra | 15.08.2024 | vyprac. projektu ...OST 505 a 590 | 202402271 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 45 992,40 | |||||
| Faktúra | 15.08.2024 | hav.oprava, VP SVR 1223 | 202402275 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 055,03 |