Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.08.2024 | vytýčenie nam. L. Novomestského | 202402249 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 127,20 | |||||
| Faktúra | 27.08.2024 | material | 202402340 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 4 950,91 | |||||
| Faktúra | 27.08.2024 | materiál | 202402338 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 387,00 | |||||
| Faktúra | 27.08.2024 | materiál | 202402334 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 149,16 | |||||
| Faktúra | 27.08.2024 | materiál | 202402309 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,48 | |||||
| Faktúra | 26.08.2024 | materiál | 202402333 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 379,20 | |||||
| Faktúra | 26.08.2024 | oprav soc. zariadení ČH | 202402332 | Profi-instal s.r.o. | 36588580 | 383,00 | |||||
| Faktúra | 26.08.2024 | materiál | 202402331 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 339,48 | |||||
| Faktúra | 26.08.2024 | materiál | 202402330 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 355,20 | |||||
| Faktúra | 23.08.2024 | hav.oprava, VP SVR 2142 | 202402326 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 191,97 | |||||
| Faktúra | 26.08.2024 | servis zariadenia úpravy vody P3, P4 | 202402329 | EUROWATER spol. s.r.o. | 17310041 | 557,22 | |||||
| Faktúra | 23.08.2024 | materiál | 202402325 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 063,72 | |||||
| Faktúra | 23.08.2024 | materiál | 202402323 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 131,11 | |||||
| Faktúra | 23.08.2024 | materiál | 202402322 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 218,83 | |||||
| Faktúra | 23.08.2024 | materiál | 202402321 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 46,80 | |||||
| Faktúra | 23.08.2024 | toner | 202402320 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 122,23 | |||||
| Faktúra | 23.08.2024 | deratizácia Komenského | 202402319 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 348,00 | |||||
| Faktúra | 23.08.2024 | vyjadrenie OST 565 | 202402318 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 14.08.2024 | mes./štvrťroč prehliadka EPS Gerlachovská 07/2024 | 202402255 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 210,00 | |||||
| Faktúra | 23.08.2024 | oprava a tlaková skúška, ... | 202402317 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 920,28 | |||||
| Faktúra | 09.08.2024 | vyjadrenie SVR 1223 | 202402225 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 22.08.2024 | materiál | 202402314 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 119,22 | |||||
| Faktúra | 22.08.2024 | el.energia 7/2024-OST 2719,2720 | 202402312 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 157,94 | |||||
| Faktúra | 22.08.2024 | SV 7/2024-OST 2719 | 202402313 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 142,72 | |||||
| Faktúra | 22.08.2024 | metrologiclé služby, servis | 202402311 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 690,54 | |||||
| Faktúra | 20.08.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202402298 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 370,50 | |||||
| Faktúra | 22.08.2024 | vymedzovacia páska s logom | 202402310 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 171,84 | |||||
| Faktúra | 20.08.2024 | chémia, vratný obal MP | 202402297 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 089,22 | |||||
| Faktúra | 16.08.2024 | PHM 08/2024 | 202402282 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 978,31 | |||||
| Faktúra | 12.08.2024 | vytýčenie Rastislavova | 202402238 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 78,00 | |||||
| Faktúra | 08.08.2024 | teplo 7/2024 | 202402216 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 005 288,47 | |||||
| Faktúra | 21.08.2024 | materiál | 202402305 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 120,67 | |||||
| Faktúra | 21.08.2024 | materiál | 202402304 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,98 | |||||
| Faktúra | 21.08.2024 | ponorné čerpadlo | 202402301 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 2 472,00 | |||||
| Faktúra | 21.08.2024 | materiál | 202402303 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 449,16 | |||||
| Faktúra | 16.08.2024 | havarijná oprava strešného zvodov OST 2172 | 202402281 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 2 891,15 | |||||
| Faktúra | 07.08.2024 | postimplementačná podpora 7/2024 | 202402184 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163,72 | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | vyjadrenie SVR 807 | 202402172 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 20.08.2024 | hav.stav na kanalizačnom potrubí ČH | 202402300 | Stavo-dom SK s.r.o. | 47429399 | 736,80 | |||||
| Faktúra | 20.08.2024 | podpora APV 7-9/2024 | 202402299 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2 668,80 | |||||
| Faktúra | 19.08.2024 | materiál | 202402290 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 213,60 | |||||
| Faktúra | 19.08.2024 | chémia, vratný obal MP | 202402288 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 807,94 | |||||
| Faktúra | 19.08.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 07/2024 | 202402287 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 163,56 | |||||
| Faktúra | 19.08.2024 | telef.popl. 08/2024 | 202402286 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 510,58 | |||||
| Faktúra | 19.08.2024 | vyjadrenie OST 2142 | 202402284 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 19.08.2024 | vytýčenie OST 807 | 202402283 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 88,04 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | telef.popl. 07/2024 | 202402037 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 599,68 | |||||
| Faktúra | 16.08.2024 | oprava turniketu ČH | 202402279 | TRITON spol.s r.o. | 31323642 | 165,00 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | hovorné 7/2024 rod. príslušníci | 202402036 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 130,06 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | monitoring voz.07/2024 | 202402029 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 |