Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.05.2025 | autorský dohľad MKP | 202501513 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 29 216,19 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | vyjadrenie SVR 2121 | 202501559 | SLOVANET, a.s. | 35954612 | 40,00 | |||||
| Faktúra | 21.05.2025 | toner | 202501510 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 122,11 | |||||
| Faktúra | 21.05.2025 | materiál | 202501509 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 30,47 | |||||
| Faktúra | 21.05.2025 | materiál | 202501508 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 21.05.2025 | materiál | 202501507 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 324,00 | |||||
| Faktúra | 21.05.2025 | materiál | 202501506 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 12.05.2025 | vytýčenie Čárskeho | 202501420 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 21.05.2025 | materiál | 202501505 | AERIAL spol. s r.o. | 31734235 | 79,70 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | bazenový vysávač Dolphin | 202501563 | BAZENSERVIS-Vital s.r.o. | 64791661 | 6 180,00 | |||||
| Faktúra | 22.04.2025 | monitoring voz. 4/2025 | 202501232 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | |||||
| Faktúra | 22.04.2025 | hovorné 4/2025 rod. príslušníci | 202501231 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 177,81 | |||||
| Faktúra | 22.04.2025 | telef.popl. 4/2025 | 202501230 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 329,84 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | Vstup na MetroCamp 2025 | 202501558 | AMICO s.r.o. | 31653936 | 602,70 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | ubytovanie záloha 11.6.2025 do 13.6.2025 | 202570015 | AQUAPARK Poprad, s.r.o. | 36482609 | 266,00 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | materiál | 202501497 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 414,36 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | materiál | 202501494 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 124,23 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | el.energia 04/2025-OST 2719,2720 | 202501491 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 869,29 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | SV 4/2025-OST 2719 | 202501492 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 202,43 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | podpora APV 4-6/2025 | 202501486 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2 880,66 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | kamenino | 202501490 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 122,70 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | materiál | 202501482 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 386,22 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | materiál | 202501481 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 309,60 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | materiál | 202501480 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 590,51 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | materiál | 202501479 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 396,06 | |||||
| Faktúra | 07.05.2025 | vyjadrenia 4/2025 | 202501378 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 150,00 | |||||
| Faktúra | 14.05.2025 | vytýčenie Čárskeho | 202501450 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 119,93 | |||||
| Faktúra | 22.05.2025 | umývací stroj (NOC) | 202570014 | Lindha Slovakia s.r.o. | 56363249 | 4 863,05 | |||||
| Faktúra | 16.05.2025 | metrologiclé služby, servis | 202501489 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 565,03 | |||||
| Faktúra | 27.05.2025 | vyjadrenie | 202501556 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,00 | |||||
| Faktúra | 16.05.2025 | metrologiclé služby, servis | 202501488 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 2 253,70 | |||||
| Faktúra | 16.05.2025 | materiál | 202501474 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 16.05.2025 | teplo 4/2025 | 202501473 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 572,98 | |||||
| Faktúra | 16.05.2025 | chémia, vratný obal | 202501471 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 440,38 | |||||
| Faktúra | 16.05.2025 | materiál | 202501470 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 506,76 | |||||
| Faktúra | 16.05.2025 | materiál | 202501469 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 323,04 | |||||
| Faktúra | 16.05.2025 | ND na mot. vozidlá | 202501467 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 212,64 | |||||
| Faktúra | 16.05.2025 | materiál | 202501468 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 104,80 | |||||
| Faktúra | 15.05.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202501454 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 2 114,52 | |||||
| Faktúra | 16.05.2025 | PC | 202501466 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 888,75 | |||||
| Faktúra | 14.05.2025 | servisné služby | 202501449 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 330,87 | |||||
| Faktúra | 05.05.2025 | materiál | 202501324 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 312,20 | |||||
| Faktúra | 02.05.2025 | prev. náklady OST 911 4/2025 | 202501309 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | |||||
| Faktúra | 12.05.2025 | lab.skúšky vody ČH | 202501424 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 117,20 | |||||
| Faktúra | 02.05.2025 | vyjadrenia k ex. TKZ 04/2025 | 202501304 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 102,50 | |||||
| Faktúra | 30.04.2025 | vyjadrenie SVR 1714 | 202501299 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 30.04.2025 | prezutie pneumatík | 202501301 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 3 422,01 | |||||
| Faktúra | 04.04.2025 | zem. plyn 3/2025 | 202501084 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -24,88 | |||||
| Faktúra | 16.05.2025 | nájom+ odvoz papier,plasty 4/2025 | 202501472 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 159,41 | |||||
| Faktúra | 15.05.2025 | toner | 202501464 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 66,16 |