Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.09.2024 | vodné,stočné 5/2024 - 8/2024 MKP | 202402396 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 436,36 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | el. energia 09/2024 Bukovecká | 202402388 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | el. energia 09/2024 Alvinczyho | 202402386 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 289,00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | el. energia 09/2024 Hviezdoslavova | 202402387 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 34,00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | el. energia 09/2024 Amurská | 202402384 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 941,00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | el. energia 09/2024 Herlianska | 202402385 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 94,00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | el. energia 09/2024 Galaktická | 202402383 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43,00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | el. energia 09/2024 Rastislavova | 202402382 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 29,00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | el. energia 09/2024 Narcisova | 202402380 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | el. energia 09/2024 Klimkovičova | 202402381 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | el. energia 09/2024 Timonova | 202402379 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16,00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | el. energia 09/2024 Inžinierska | 202402378 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 368,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2024 | el. energia 09/2024 Žižkova | 202402376 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2024 | nájomné 4Q2024 | 202402377 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 41,71 | |||||
| Faktúra | 02.09.2024 | el. energia 09/2024 Továrenská | 202402375 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 110,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2024 | nájomné 2024, Floriánska 1 | 202402372 | SVB Floriánska 1_430H | 30689929 | 72,20 | |||||
| Faktúra | 02.09.2024 | materiál | 202402371 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 1 051,98 | |||||
| Faktúra | 02.09.2024 | ročný servis kotlov a horákov v PK | 202402370 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 6 523,29 | |||||
| Faktúra | 02.09.2024 | materiál | 202402369 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 153,14 | |||||
| Faktúra | 02.09.2024 | materiál | 202402368 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 414,98 | |||||
| Faktúra | 02.09.2024 | plyn 9/2024 MKP | 202402366 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 22,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2024 | materiál | 202402367 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 361,81 | |||||
| Faktúra | 02.09.2024 | kybernetická bezpečnosť 8/2024 | 202402364 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2024 | el.energia 7/2024 Palackéko 14 | 202402358 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 146,12 | |||||
| Faktúra | 02.09.2024 | paušálne služby PROFIT 08/2024 | 202402359 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 | |||||
| Faktúra | 02.09.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202402357 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 117,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202402356 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 117,00 | |||||
| Faktúra | 02.09.2024 | vyjadrenie SVR 807,1223,2142,565,2165,1506 | 202402355 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 162,00 | |||||
| Faktúra | 27.08.2024 | materiál | 202402336 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 31,43 | |||||
| Faktúra | 27.08.2024 | materiál | 202402335 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 7,42 | |||||
| Faktúra | 05.09.2024 | operatívny leasing 09/2024 | 202402422 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 251,24 | |||||
| Faktúra | 30.08.2024 | materiál | 202402354 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 388,08 | |||||
| Faktúra | 30.08.2024 | materiál | 202402353 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 30.08.2024 | materiál | 202402352 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,30 | |||||
| Faktúra | 30.08.2024 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 202402351 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 785,70 | |||||
| Faktúra | 28.08.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202402347 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 370,50 | |||||
| Faktúra | 28.08.2024 | materiál | 202402345 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 788,74 | |||||
| Faktúra | 19.08.2024 | materiál | 202402292 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 25,44 | |||||
| Faktúra | 19.08.2024 | materiál | 202402291 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 141,90 | |||||
| Faktúra | 19.08.2024 | materiál | 202402289 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 237,60 | |||||
| Faktúra | 15.08.2024 | vyjadrenie SVR 2142 | 202402274 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 27.08.2024 | hav.oprava, VP SVR 2165 | 202402337 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 669,42 | |||||
| Faktúra | 28.08.2024 | materiál | 202402350 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 319,00 | |||||
| Faktúra | 28.08.2024 | materiál | 202402349 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 375,84 | |||||
| Faktúra | 28.08.2024 | materiál | 202402348 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,64 | |||||
| Faktúra | 28.08.2024 | vyjadrenie SVR 1506 | 202402344 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 28.08.2024 | materiál | 202402343 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 384,00 | |||||
| Faktúra | 28.08.2024 | servis klimatizácie | 202402342 | QYX, s.r.o. | 44011008 | 540,00 | |||||
| Faktúra | 28.08.2024 | servis potrubia | 202402341 | QYX, s.r.o. | 44011008 | 228,00 | |||||
| Faktúra | 13.08.2024 | vytýčenie Rastislavova | 202402250 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 127,20 |