Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.08.2024 | materiál | 202402324 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 201,50 | |||||
| Faktúra | 22.08.2024 | vyjadrenie SVR 1506 | 202402316 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 21.08.2024 | vytýčenie Ovručská | 202402302 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 127,20 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | el. energia 08/2024 Bukovecká | 202402453 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 227,30 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | el. energia 08/2024 Amurská | 202402451 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 387,45 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | el. energia 08/2024 Inžinierska | 202402452 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 272,59 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | el. energia 08/2024 Krosnianska | 202402449 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 14 288,75 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | el. energia 08/2024 Hlinkova | 202402450 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 40 394,75 | |||||
| Faktúra | 05.09.2024 | VPLS 8/2024 | 202402443 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 438,20 | |||||
| Faktúra | 05.09.2024 | materiál | 202402442 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 396,00 | |||||
| Faktúra | 05.09.2024 | materiál | 202402431 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 475,20 | |||||
| Faktúra | 05.09.2024 | materiál | 202402430 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 192,00 | |||||
| Faktúra | 05.09.2024 | materiál | 202402429 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 30,00 | |||||
| Faktúra | 05.09.2024 | materiál | 202402428 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 319,40 | |||||
| Faktúra | 05.09.2024 | materiál | 202402427 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,29 | |||||
| Faktúra | 05.09.2024 | vytýčenie Bernoláková | 202402424 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 78,96 | |||||
| Faktúra | 05.09.2024 | materiál | 202402426 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 390,00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2024 | vodné,stočné 8/2024 ČH | 202402412 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 371,13 | |||||
| Faktúra | 26.08.2024 | vytýčenie Moldavská | 202402328 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 81,00 | |||||
| Faktúra | 26.08.2024 | vytýčenie Ovručská | 202402327 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 90,00 | |||||
| Faktúra | 13.09.2024 | ročný prístup-daňové centrum | 202470029 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o | 31592503 | 426,00 | |||||
| Faktúra | 06.09.2024 | tel. poplatky 8/2024 | 202402433 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 152,81 | |||||
| Faktúra | 06.09.2024 | Biznis partner 8/2024 | 202402432 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 230,62 | |||||
| Faktúra | 05.09.2024 | hav.oprava, VP SVR 565 | 202402421 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 475,43 | |||||
| Faktúra | 04.09.2024 | hav.oprava, VP SVR 565 | 202402420 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 495,13 | |||||
| Faktúra | 04.09.2024 | materiál | 202402419 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 271,80 | |||||
| Faktúra | 04.09.2024 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 8/2024 | 202402416 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 370,62 | |||||
| Faktúra | 04.09.2024 | expresný servis 08/2024 | 202402418 | TRITON spol.s r.o. | 31323642 | 264,00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2024 | mzdy 08/2024 | 202402415 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 160,00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2024 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202402413 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 9 182,35 | |||||
| Faktúra | 04.09.2024 | toner | 202402411 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 133,80 | |||||
| Faktúra | 04.09.2024 | materiál | 202402410 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 370,32 | |||||
| Faktúra | 20.08.2024 | vyjadrenie SVR 565 | 202402296 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 20.08.2024 | vyjadrenie SVR 2165 | 202402295 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2024 | prenájom konc. zariadení 8/2024, popl. dátová VPS | 202402417 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 564,60 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | cookiebot 8/2024 | 202402408 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 14,40 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | oprava KE282JK | 202402405 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 204,00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | oprava KE282JK | 202402404 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 640,00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | oprava KE260IE | 202402403 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 518,00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | oprava KE469JF | 202402402 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 291,00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | oprava KE637GS | 202402401 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 499,00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | oprava KE593LI | 202402399 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 109,00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | oprava KE161KJ | 202402400 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 150,00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | stavebný dozor- prestavba MKP na OC 8/2024 | 202402398 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4 792,93 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | servisná podpora TEDIS 8/2024 | 202402395 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 640,00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | právne služby 8/2024 | 202402397 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 340,00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | materiál | 202402394 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | materiál | 202402392 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 435,55 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | materiál | 202402391 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 377,52 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | materiál | 202402390 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 319,00 |