Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.11.2023 | vyjadrenie SVR 561 | 202302974 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21.00 | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | meteorol. informácie 10/2023 | 202302972 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 424.78 | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | studena voda OST 810 10/2023 | 202302973 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 627.61 | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | vyjadrenie SVR 1121 | 202302971 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | vodné, stočné 10/2023 | 202302945 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 451,350.52 | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | vyjadrenie SVR 561 | 202302970 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 03.11.2023 | elektron. stravné lístky 11/2023 | 202302883 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7,757.50 | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | stočné 10/2023 Komenského | 202302944 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2,063.88 | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | Inovácia ohrevu TTZ OST2222,2225 | 202302789 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 190,916.74 | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | zemný plyn 10/2023 Poľná | 202302987 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 187,700.89 | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | teplo 10/2023 Podjavorinskej | 202302980 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3,878.90 | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | teplo 10/2023 | 202302981 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 5,935,049.93 | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | teplo 10/2023 ČH NH | 202302975 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 7,354.18 | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | teplo 10/2023 ČH | 202302978 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 10,036.01 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | paušal + služby 10/2023 | 202302959 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529.20 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | TK a EK motorových vozidiel | 202302957 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 186.98 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | servisná prehliadka nakladač HOLLAND | 202302958 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 1,805.27 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | licencie EMS E3, Office 365E3 10/2023 | 202302955 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 563.94 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | materiál | 202302953 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 143.88 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | materiál | 202302952 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 314.15 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | materiál | 202302951 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 204.60 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | materiál | 202302950 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 108.84 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | pracovné odevy | 202302948 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 1,713.60 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | materiál | 202302949 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393.36 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | materiál | 202302947 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 669.60 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | materiál | 202302946 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 456.00 | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | zhrom.odpadu 10/2023 | 202302889 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 660.00 | |||||
| Faktúra | 25.10.2023 | materiál | 202302776 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 199.92 | |||||
| Objednávka | 21.11.2023 | HAKL | 202351650 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 263.00 | ||||
| Objednávka | 20.11.2023 | Tlačiareň - ČH | 202351643 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Košice | 258.00 | ||||
| Objednávka | 21.11.2023 | spojka AGA, izolácia | 202351644 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 1.00 | ||||
| Objednávka | 21.11.2023 | Páska, spojka AGA | 202351645 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 388.00 | ||||
| Objednávka | 21.11.2023 | Reg.ventil | 202351647 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 931.00 | ||||
| Objednávka | 21.11.2023 | Ložiská | 202351648 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 30.00 | ||||
| Objednávka | 21.11.2023 | elektro materiál | 202351649 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 7.00 | ||||
| Objednávka | 16.11.2023 | izolácie | 202351638 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 473.00 | ||||
| Objednávka | 20.11.2023 | Ročný servis zariadenia Culligan | 202351639 | VodCull, s.r.o | 48065871 | Bratislava | 1.00 | ||||
| Objednávka | 20.11.2023 | Servisná prehliadka Citroen Jumper KE 175 LE | 202351640 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 240.00 | ||||
| Objednávka | 20.11.2023 | dodanie a prezutie pneumatík | 202351641 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 2.00 | ||||
| Objednávka | 20.11.2023 | ND pre motorové vozidlá | 202351642 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 1.00 | ||||
| Objednávka | 15.11.2023 | Oprava a kalibrácia detektora CO2 | 202351633 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | Šaľa | 90.00 | ||||
| Objednávka | 15.11.2023 | Kancelárske potreby 11-2023 | 202351634 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 678.00 | ||||
| Objednávka | 15.11.2023 | Hnojivo na MP | 202351635 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 158.00 | ||||
| Objednávka | 15.11.2023 | Jesenné hnojivo na ČH | 202351636 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 198.00 | ||||
| Objednávka | 15.11.2023 | Rúry | 202351637 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 384.00 | ||||
| Objednávka | 14.11.2023 | Školenie zamestnancov | 202351626 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | Košice | 100.00 | ||||
| Objednávka | 15.11.2023 | izolácie | 202351628 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 395.00 | ||||
| Objednávka | 15.11.2023 | Plechy | 202351629 | DOPRAKO s.r.o. | 31725902 | Košice | 54.00 | ||||
| Objednávka | 15.11.2023 | toner | 202351630 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 322.00 | ||||
| Objednávka | 15.11.2023 | Čistenie zbernej jimky v kolektore | 202351631 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 816.00 |