Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.09.2024 | hav.oprava, VP SVR 2175 | 202402550 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 498,90 | |||||
| Faktúra | 17.09.2024 | materiál | 202402541 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 390,00 | |||||
| Faktúra | 17.09.2024 | materiál | 202402539 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 388,08 | |||||
| Faktúra | 27.09.2024 | ubytovanie | 202470032 | HOTEL SENEC a.s. | 35735953 | 620,40 | |||||
| Faktúra | 02.09.2024 | vyjadrenie k existencii vedení 08/2024 | 202402365 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 100,00 | |||||
| Faktúra | 11.09.2024 | KASKO 10-12/2024 | 202490022 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 4 659,40 | |||||
| Faktúra | 23.09.2024 | poistenie majetku MKP 10-12/2024 | 202490023 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 435,63 | |||||
| Faktúra | 23.09.2024 | poistenie majetku MP 10-12/2024 | 202490025 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 644,35 | |||||
| Faktúra | 23.09.2024 | poistenie majetku ČH 10-12/2024 | 202490024 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 313,18 | |||||
| Faktúra | 23.09.2024 | poistenie majetku 10-12/2024 | 202490026 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 18 900,02 | |||||
| Faktúra | 17.09.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 08/2024 | 202402552 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 163,56 | |||||
| Faktúra | 16.09.2024 | výmena rozvodov pre SVR 2621 | 202402535 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 329 938,34 | |||||
| Faktúra | 18.09.2024 | zhrom.odpadu 8/2024 | 202402548 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 299,38 | |||||
| Faktúra | 16.09.2024 | výmena rozvodov pre SVR 523 | 202402534 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 39 088,71 | |||||
| Faktúra | 16.09.2024 | materiál | 202402533 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 322,38 | |||||
| Faktúra | 16.09.2024 | elektrina , teplo, 7/2024 MP | 202402531 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 16 765,99 | |||||
| Faktúra | 16.09.2024 | materiál | 202402530 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,50 | |||||
| Faktúra | 16.09.2024 | materiál | 202402527 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,20 | |||||
| Faktúra | 16.09.2024 | materiál | 202402526 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 77,30 | |||||
| Faktúra | 16.09.2024 | materiál | 202402525 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,08 | |||||
| Faktúra | 16.09.2024 | materiál | 202402524 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 316,65 | |||||
| Faktúra | 16.09.2024 | toner | 202402523 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 264,78 | |||||
| Faktúra | 16.09.2024 | materiál | 202402522 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 938,45 | |||||
| Faktúra | 16.09.2024 | materiál | 202402521 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 29,88 | |||||
| Faktúra | 16.09.2024 | materiál | 202402519 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 810,48 | |||||
| Faktúra | 12.09.2024 | studena voda OST 810 8/2024 | 202402510 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 341,83 | |||||
| Faktúra | 05.09.2024 | SV 08/2024 | 202402425 | SBD II | 00171204 | 6,80 | |||||
| Faktúra | 05.09.2024 | vyjadrenia 8/2024 | 202402423 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 75,00 | |||||
| Faktúra | 19.08.2024 | monitoring voz. 8/2024 | 202402294 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 | |||||
| Faktúra | 19.08.2024 | telefón | 202402285 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 919,00 | |||||
| Faktúra | 13.09.2024 | materiál | 202402518 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 96,50 | |||||
| Faktúra | 13.09.2024 | materiál | 202402517 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 68,95 | |||||
| Faktúra | 02.09.2024 | materiál | 202402373 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 372,17 | |||||
| Faktúra | 12.09.2024 | materiál | 202402516 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 166,52 | |||||
| Faktúra | 12.09.2024 | hav.oprava, VP SVR 555 | 202402514 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 336,84 | |||||
| Faktúra | 12.09.2024 | hav.oprava, VP SVR 1134 | 202402515 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 499,92 | |||||
| Faktúra | 12.09.2024 | vyhotovenie dioptrických skiel | 202402513 | TRIGRAM, spol. s r.o. | 36723525 | 1 279,00 | |||||
| Faktúra | 12.09.2024 | meteorol. informácie 8/2024 | 202402511 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 473,62 | |||||
| Faktúra | 12.09.2024 | materiál | 202402512 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 392,64 | |||||
| Faktúra | 12.09.2024 | materiál | 202402508 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 260,50 | |||||
| Faktúra | 12.09.2024 | materiál | 202402507 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 624,94 | |||||
| Faktúra | 12.09.2024 | materiál | 202402506 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 38,28 | |||||
| Faktúra | 12.09.2024 | licencie EMS E3, Office 365E3 8/2024 | 202402499 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 947,20 | |||||
| Faktúra | 12.09.2024 | teplo a ohrev TÚV 8/2024 Juž.náb. | 202402505 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 023,37 | |||||
| Faktúra | 10.09.2024 | statický posudok OST Fábryho, Park Obrancov mieru | 202402487 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 2 040,00 | |||||
| Faktúra | 10.09.2024 | statický posudok OST 545 | 202402488 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 480,00 | |||||
| Faktúra | 27.08.2024 | servis vozidiel | 202402339 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 44,90 | |||||
| Faktúra | 11.09.2024 | el. energia 8/2024 Alejová 2 | 202402501 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 34,54 | |||||
| Faktúra | 12.09.2024 | el.energia OST 26950 04-06/2024 | 202402509 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 67,73 | |||||
| Faktúra | 11.09.2024 | materiál | 202402504 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 40,32 |