Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.11.2023 | materiál | 202303052 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 2,788.31 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | materiál | 202303051 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 32.10 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | psychologické vyšetrenia | 202303050 | PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o | 46996737 | 192.00 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | vytýčenie Narcisova | 202303049 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 86.44 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | podpora APV 10-12/2023 | 202303046 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2,421.00 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | kamenino DDK FR 0/4 | 202303047 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 33.48 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | nájom+ odvoz papier,plasty 10/2023 | 202303044 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147.48 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | poist.zodp.za šk.12/2023-02/2024 | 202390025 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 384.58 | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | materiál | 202302992 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 39.13 | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | materiál | 202302991 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 38.80 | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | postimplementačná podpora 10/2023 | 202302907 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163.72 | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | vyjadrenie k existencii vedení 10/2023 | 202302864 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 80.00 | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | vyjadrenia 10/2023 | 202302886 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 36.00 | |||||
| Faktúra | 23.10.2023 | hovorné 10/2023 rod.príslušníci | 202302753 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 126.08 | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | monitoring voz.10/2023 | 202302703 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480.65 | |||||
| Faktúra | 23.10.2023 | telef.popl. 10/2023 | 202302752 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,538.15 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | metrologické služby,servis | 202303040 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1,514.33 | |||||
| Faktúra | 16.11.2023 | materiál | 202303037 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 137.16 | |||||
| Faktúra | 16.11.2023 | materiál | 202303035 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 162.20 | |||||
| Faktúra | 16.11.2023 | materiál | 202303034 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.68 | |||||
| Faktúra | 16.11.2023 | materiál | 202303033 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.52 | |||||
| Faktúra | 16.11.2023 | materiál | 202303032 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 65.23 | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | meranie spotreby TV a hydrau.vyreg. TV OST1805 | 202303018 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 18,105.12 | |||||
| Faktúra | 16.11.2023 | el.energia 10/2023-OST 2719,2720 | 202303029 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 401.12 | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | vyjadrenia 10/2023 | 202302940 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 69.60 | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | uloženie odpadu 10/2023 | 202302942 | RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. | 52882942 | 681.43 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | servis vozidiel | 202302850 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 159.48 | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | prev. náklady OST 911 10/2023 | 202302877 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190.73 | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | hav.oprava, VP SVR 2143 | 202303026 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 531.15 | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | hav.oprava, VP SVR 2621 | 202303027 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,456.97 | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | materiál | 202303025 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 176.66 | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | el. energia 10/2023 Južné nábrežie | 202303022 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 883.85 | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | materiál | 202303024 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 31.68 | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | vyjadrenie SVR 2632 | 202303016 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | el. energia 10/2023 Alejová 2 | 202303017 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 226.49 | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | statické posudky OST 523 | 202303013 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 744.00 | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | vyjadrenie SVR 1902, 2611 | 202303015 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 42.00 | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | justáž a overenie ALKOTEST | 202302876 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | 583.20 | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | statické posudky OST 3x | 202303012 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 1,008.00 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | materiál | 202302855 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 179.28 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | materiál | 202302854 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 298.40 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | materiál | 202302836 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 157.80 | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | materiál | 202303021 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 19.18 | |||||
| Faktúra | 14.11.2023 | materiál | 202303006 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 59.04 | |||||
| Faktúra | 14.11.2023 | materiál | 202303005 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 498.00 | |||||
| Faktúra | 14.11.2023 | materiál | 202303004 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 388.68 | |||||
| Faktúra | 14.11.2023 | materiál | 202303003 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 132.35 | |||||
| Faktúra | 14.11.2023 | period.preškol.sk. | 202303001 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 1,272.00 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | el. energia 4/2023 ČH(UA) | 202302842 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -190.69 | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | el. energia 1/2023 ČH(UA) | 202302833 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -375.44 |