Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.06.2025 | vytýčenie Zupkova | 202501600 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | VPLS 5/2025 | 202501645 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 1 456,56 | |||||
| Faktúra | 30.05.2025 | iskasa | 202501594 | LLARIK SYSTEMS, s.r.o. | 52184242 | 651,90 | |||||
| Faktúra | 30.05.2025 | hav.oprava strechy OST 1137 | 202501595 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 23 362,66 | |||||
| Faktúra | 30.05.2025 | toner | 202501593 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 271,55 | |||||
| Faktúra | 30.05.2025 | materiál | 202501592 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 733,87 | |||||
| Faktúra | 30.05.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202501588 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 492,89 | |||||
| Faktúra | 30.05.2025 | materiál | 202501591 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 307,50 | |||||
| Faktúra | 30.05.2025 | studena voda OST 810 4/2025 | 202501586 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 704,65 | |||||
| Faktúra | 30.05.2025 | elektrina , teplo 4/2025 MP | 202501587 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 1 721,45 | |||||
| Faktúra | 29.05.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202501584 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 932,14 | |||||
| Faktúra | 30.05.2025 | sadové úpravy po prekopávkach | 202501585 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 265,77 | |||||
| Faktúra | 26.05.2025 | servisná prehliadka a kalibrácia váhy | 202501549 | MIGRAMSERVIS, s.r.o. | 46971491 | 152,52 | |||||
| Faktúra | 26.05.2025 | materiál | 202501540 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 512,73 | |||||
| Faktúra | 23.05.2025 | lab.skúšky vody ČH | 202501527 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 117,20 | |||||
| Faktúra | 26.05.2025 | materiál | 202501539 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 8,09 | |||||
| Faktúra | 22.05.2025 | vytýčenie Južná trieda | 202501523 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 79,95 | |||||
| Faktúra | 15.05.2025 | materiál | 202501465 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 194,12 | |||||
| Faktúra | 15.05.2025 | materiál | 202501453 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 344,40 | |||||
| Faktúra | 29.05.2025 | metrologiclé služby, servis | 202501590 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 2 265,67 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | stanovisko OST 2121 | 202570016 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 29.05.2025 | materiál | 202501583 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 152,70 | |||||
| Faktúra | 29.05.2025 | materiál | 202501582 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 250,15 | |||||
| Faktúra | 29.05.2025 | materiál | 202501581 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 227,06 | |||||
| Faktúra | 29.05.2025 | materiál | 202501580 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 205,23 | |||||
| Faktúra | 29.05.2025 | materiál | 202501579 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 608,85 | |||||
| Faktúra | 29.05.2025 | materiál | 202501578 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 322,20 | |||||
| Faktúra | 29.05.2025 | materiál | 202501577 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 195,08 | |||||
| Faktúra | 29.05.2025 | toner | 202501576 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 157,05 | |||||
| Faktúra | 29.05.2025 | materiál | 202501575 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 60,27 | |||||
| Faktúra | 29.05.2025 | vyjadrenie SVR 2163 | 202501572 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 29.05.2025 | samolepky BPZP 4/2025 | 202501573 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 36,16 | |||||
| Faktúra | 23.05.2025 | materiál | 202501528 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 315,62 | |||||
| Faktúra | 14.05.2025 | vyjadrenia 4/2025 | 202501444 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 82,00 | |||||
| Faktúra | 14.05.2025 | vytýčenie Rastislavova | 202501445 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 14.05.2025 | vyjadrenie SVR 590 | 202501437 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | seminár Odpadové hospodárstvo | 202501698 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | 200,00 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | materiál | 202501571 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 399,11 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | materiál | 202501570 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 483,14 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | materiál | 202501569 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 307,50 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | materiál | 202501568 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 453,78 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | materiál | 202501567 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 733,08 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | materiál | 202501566 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | orez konárov MP | 202501564 | ArboLes, s. r. o. | 53638930 | 2 189,40 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | pozáručný servis na elek.úprav.vody 5/2025 | 202501561 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 2 059,04 | |||||
| Objednávka | 05.06.2025 | Tesnenia | 202550897 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 82,00 | ||||
| Objednávka | 06.06.2025 | prechod | 202550898 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 393,00 | ||||
| Objednávka | 06.06.2025 | výkopové práce SVR 513 | 202550899 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 4,00 | ||||
| Objednávka | 06.06.2025 | Modul merania TV | 202550900 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 3,00 | ||||
| Objednávka | 05.06.2025 | chémia - obrobňa | 202550888 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | Košice | 298,00 |