Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.09.2024 | lab.skúšky vody MP | 202402538 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 244,40 | |||||
| Faktúra | 17.09.2024 | ASW Updade 2.polrok | 202402542 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 36 852,66 | |||||
| Faktúra | 17.09.2024 | lab.skúšky vody MP | 202402537 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 274,40 | |||||
| Faktúra | 17.09.2024 | lab.skúšky vody ČH | 202402536 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 448,80 | |||||
| Faktúra | 23.09.2024 | kamenino | 202402578 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 99,06 | |||||
| Faktúra | 23.09.2024 | zneškodnenie NO | 202402576 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 345,06 | |||||
| Faktúra | 23.09.2024 | aktual.odborná príprava, obsluha pre VTZ | 202402577 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 114,00 | |||||
| Faktúra | 23.09.2024 | metrologiclé služby, servis | 202402574 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 351,15 | |||||
| Faktúra | 23.09.2024 | materiál | 202402575 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 53,52 | |||||
| Faktúra | 16.09.2024 | PHM 09/2024 | 202402540 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 647,33 | |||||
| Faktúra | 23.09.2024 | servisné práce | 202402546 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 13 347,04 | |||||
| Faktúra | 16.09.2024 | oprava zariadenia EPS kolektory | 202402529 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 255,60 | |||||
| Faktúra | 10.09.2024 | vyjadrenie 08/2024 | 202402489 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 16.09.2024 | mes.prehliadka EPS kolektory 08/2024 | 202402528 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 90,00 | |||||
| Faktúra | 05.09.2024 | vyjadrenie SVR 555 | 202402441 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | spravodajca pre mzdové účtovníčky 2024/2025 | 202402636 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 246,00 | |||||
| Faktúra | 20.09.2024 | materiál | 202402573 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 317,85 | |||||
| Faktúra | 20.09.2024 | materiál | 202402572 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389,76 | |||||
| Faktúra | 20.09.2024 | el.energia 8/2024-OST 2719,2720 | 202402570 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 143,21 | |||||
| Faktúra | 20.09.2024 | materiál | 202402571 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 395,40 | |||||
| Faktúra | 20.09.2024 | havarijná oprava stropu OST 1121 | 202402569 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 5 937,75 | |||||
| Faktúra | 20.09.2024 | materiál | 202402568 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 323,60 | |||||
| Faktúra | 20.09.2024 | materiál | 202402567 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,78 | |||||
| Faktúra | 20.09.2024 | materiál | 202402566 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 685,44 | |||||
| Faktúra | 20.09.2024 | materiál | 202402565 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,84 | |||||
| Faktúra | 20.09.2024 | materiál | 202402564 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 705,89 | |||||
| Faktúra | 20.09.2024 | materiál | 202402563 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 114,00 | |||||
| Faktúra | 22.08.2024 | telefón | 202402308 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 899,00 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | postimplementačná podpora 8/2024 | 202402459 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163,72 | |||||
| Faktúra | 22.08.2024 | telefón | 202402307 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 649,00 | |||||
| Faktúra | 30.09.2024 | PZP 10-12/2024 | 202490027 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 1 344,69 | |||||
| Faktúra | 19.09.2024 | vyjadrenie SVR 2171 | 202402560 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 27.09.2024 | kalendáre, diáre | 202470031 | REPRE s.r.o. | 35810122 | 695,98 | |||||
| Faktúra | 19.09.2024 | servis EZS MP | 202402559 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 60,00 | |||||
| Faktúra | 19.09.2024 | materiál | 202402558 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,36 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | poplatok za vytýčenie tel.vedenia | 202402468 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 82,50 | |||||
| Faktúra | 19.09.2024 | materiál | 202402557 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,60 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | kalibrácia prístrojov | 202402466 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | materiál | 202402409 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 892,64 | |||||
| Faktúra | 19.08.2024 | hovorné 8/2024 rod. príslušníci | 202402293 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 139,64 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | vyjadrenie SVR 555 | 202402407 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 18.09.2024 | materiál | 202402556 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 393,00 | |||||
| Faktúra | 18.09.2024 | tlač bannerovej nálepky | 202402547 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 88,82 | |||||
| Faktúra | 18.09.2024 | toner | 202402555 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 133,80 | |||||
| Faktúra | 18.09.2024 | odvzdušenie potrubia | 202402545 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 50,40 | |||||
| Faktúra | 18.09.2024 | SV 8/2024-OST 2719 | 202402544 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 164,71 | |||||
| Faktúra | 10.09.2024 | teplo 8/2024 | 202402494 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 2 866 691,16 | |||||
| Faktúra | 25.09.2024 | tachografová karta | 202470030 | Alanata a. s. | 54629331 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 17.09.2024 | TÚV za 08/2024 OST 12093 | 202402551 | SVB Floriánska 1_430H | 30689929 | 7,60 | |||||
| Faktúra | 16.09.2024 | prestavba MKP 8/2024 | 202450008 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 1 265 589,47 |