Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.06.2025 | servis TTaE.... | 202501657 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 344,40 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | cookiebot 5/2025, video,.. | 202501658 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 1 900,35 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | OPP, BOZP, CO 5/2025 | 202501655 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | vyjadrenie SVR 2622 | 202501653 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | vyjadrenie SVR 513 | 202501654 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | audiovizulačná technika | 202501651 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3 057,78 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | disk pre zálohovací server | 202501652 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 107,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202501643 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 15 240,45 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | hav. oprava podl.spuste po zaplavení OST 2624 | 202501642 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 5 754,50 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | nájomné 3Q2025 | 202501641 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 42,75 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | credit Mini 5 06/2025-05/2026 | 202501623 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | mzdy 5/2025 | 202501639 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 337,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | servisná podpora TEDIS 5/2025 | 202501622 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | materiál | 202501621 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 575,64 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | materiál | 202501620 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 128,78 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | materiál | 202501619 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 364,56 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | materiál | 202501618 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 405,41 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | materiál | 202501617 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 146,18 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | materiál | 202501616 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 330,17 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | materiál | 202501615 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,50 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501637 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 52,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501636 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501634 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 38,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501635 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501633 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 42,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501630 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 344,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501632 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 967,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501629 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 313,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501631 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 92,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501627 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 23,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501628 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501626 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 111,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501625 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95,00 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | kybernetická bezpečnosť 5/2025 | 202501613 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | vyjadrenie SVR 2163 | 202501614 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | školenie obsluhy tlak. nádoby | 202501612 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 86,10 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | materiál | 202501611 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 48,46 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | materiál | 202501610 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 133,95 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | materiál | 202501609 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 215,87 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | toner | 202501605 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 36,90 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | materiál | 202501608 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 129,84 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | materiál | 202501604 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 864,69 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | plyn 6/2025 MKP | 202501602 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | 14,00 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | materiál | 202501603 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 239,36 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | el.energia 4/2025 Palackéko 14 | 202501601 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 290,31 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | paušálne služby PROFIT 5/2025 | 202501596 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | predlženie licencie ESET | 202501597 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 374,65 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | dialničná známka ročná BT731CN, BT393DC | 202501725 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 180,00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | servis výťahu MKP | 202501690 | KONE s.r.o. | 31359884 | 73,00 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | operatívny leasing 6/2025 | 202501704 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 834,11 |