Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.11.2023 | SV OST Mikovíniho 20-24 10/2023 | 202303090 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 23.79 | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | kamenino DDK FR 16/22,32/63 | 202303087 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 552.44 | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | vyjadrenie SVR 1713 | 202303088 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21.00 | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | kvapaliny do aut | 202303019 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 296.83 | |||||
| Faktúra | 24.11.2023 | webinár | 202303082 | VIK s.r.o. | 36680192 | 204.00 | |||||
| Faktúra | 14.11.2023 | oprava servopohonu | 202303002 | LDM Bratislava s.r.o. | 31381685 | 465.60 | |||||
| Faktúra | 15.11.2023 | vytýčenie Narcisova | 202303014 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66.00 | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | vyjadrenie SVR 2632 | 202302993 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 10.11.2023 | materiál | 202302977 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1,785.00 | |||||
| Faktúra | 23.11.2023 | hav.oprava, VP SVR 1121 | 202303085 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,482.31 | |||||
| Faktúra | 23.11.2023 | hav.oprava, VP SVR 2632 | 202303086 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4,236.82 | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | tachografová karta | 202370043 | Alanata a. s. | 54629331 | 54.00 | |||||
| Faktúra | 23.11.2023 | hav.oprava, VP Berlínska | 202303084 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 680.00 | |||||
| Faktúra | 23.11.2023 | materiál | 202303083 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 127.90 | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | vyjadrenie SVR 910 | 202302931 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 23.11.2023 | servis nakladača HOLLAND | 202303080 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 1,479.29 | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | vyjadrenie SVR 561 | 202302930 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | vytýčenie Alvinczyho 22 | 202303078 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | materiál | 202303077 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1,013.40 | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | materiál | 202303076 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 272.76 | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | materiál | 202303075 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 678.30 | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | materiál | 202303074 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395.40 | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | materiál | 202303073 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 263.40 | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | materiál | 202303072 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 323.80 | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | vyjadrenie SVR 2621 | 202303069 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25.00 | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | odborné prehl.zdvíh.zar. | 202303070 | LOGARY, s.r.o. | 46854690 | 166.00 | |||||
| Faktúra | 16.11.2023 | PHM 11/2023 | 202303039 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1,923.74 | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | realizácia int. súťaže | 202303067 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1,140.00 | |||||
| Faktúra | 16.11.2023 | materiál | 202303031 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 132.14 | |||||
| Faktúra | 16.11.2023 | materiál | 202303030 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 36.70 | |||||
| Faktúra | 14.11.2023 | prestavba MKP | 202350002 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 795,537.05 | |||||
| Faktúra | 21.11.2023 | materiál | 202303066 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 473.88 | |||||
| Faktúra | 21.11.2023 | materiál | 202303065 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 258.00 | |||||
| Faktúra | 21.11.2023 | materiál | 202303063 | DOPRAKO s.r.o. | 31725902 | 45.00 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | toner | 202303057 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 322.97 | |||||
| Faktúra | 22.11.2023 | obnov.sl. STP k APV 2023/2024 | 202370040 | IVES | 00162957 | 486.00 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | materiál | 202303056 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,470.00 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | materiál | 202303055 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 588.00 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | materiál | 202303054 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 272.98 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | materiál | 202303053 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,106.21 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | materiál | 202303052 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 2,788.31 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | materiál | 202303051 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 32.10 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | psychologické vyšetrenia | 202303050 | PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o | 46996737 | 192.00 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | vytýčenie Narcisova | 202303049 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 86.44 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | podpora APV 10-12/2023 | 202303046 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2,421.00 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | kamenino DDK FR 0/4 | 202303047 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 33.48 | |||||
| Faktúra | 20.11.2023 | nájom+ odvoz papier,plasty 10/2023 | 202303044 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147.48 | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | poist.zodp.za šk.12/2023-02/2024 | 202390025 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 384.58 | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | materiál | 202302992 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 39.13 | |||||
| Faktúra | 13.11.2023 | materiál | 202302991 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 38.80 |