Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.10.2024 | servis klimatizácie | 202402640 | QYX, s.r.o. | 44011008 | 482,16 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | odborné prehliadky plynových zariadení | 202402644 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1 194,00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | servis klimatizácie | 202402639 | QYX, s.r.o. | 44011008 | 768,00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | materiál | 202402638 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 43,20 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | paušálne služby PROFIT 09/2024 | 202402635 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | stavebný dozor- prestavba MKP NOC 9/2024 | 202402637 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4 792,93 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | servisná podpora TEDIS 9/2024 | 202402634 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 640,00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | materiál | 202402632 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,80 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | materiál | 202402631 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 48,64 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | materiál | 202402630 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 55,08 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | materiál | 202402629 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 047,60 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | elektrina , teplo, 8/2024 MP | 202402627 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 14 171,71 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | materiál | 202402625 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 313,68 | |||||
| Faktúra | 30.09.2024 | materiál | 202402624 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 491,40 | |||||
| Faktúra | 30.09.2024 | toner | 202402618 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 31,16 | |||||
| Faktúra | 30.09.2024 | materiál | 202402617 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 20,52 | |||||
| Faktúra | 30.09.2024 | materiál | 202402616 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 180,90 | |||||
| Faktúra | 30.09.2024 | materiál | 202402615 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 390,00 | |||||
| Faktúra | 30.09.2024 | havarijná oprava stropu OST 51406 | 202402611 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 597,76 | |||||
| Faktúra | 30.09.2024 | spotreba, repre | 202402614 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 121,15 | |||||
| Faktúra | 03.10.2024 | prenájom konc. zariadení 8/2024, popl. dátová VPS | 202402691 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 564,60 | |||||
| Faktúra | 27.09.2024 | elektrina , teplo,voda, stočné 6/2024 MP | 202402609 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 17 207,42 | |||||
| Faktúra | 30.09.2024 | kamenino | 202402612 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 98,69 | |||||
| Faktúra | 27.09.2024 | vodné,stočné 20.6.24- 20.09.2024 ČH | 202402608 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 776,13 | |||||
| Faktúra | 27.09.2024 | práce na vodovode | 202402607 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 41,57 | |||||
| Faktúra | 27.09.2024 | materiál | 202402606 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 311,80 | |||||
| Faktúra | 27.09.2024 | materiál | 202402605 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 650,60 | |||||
| Faktúra | 27.09.2024 | materiál | 202402604 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 121,64 | |||||
| Faktúra | 27.09.2024 | materiál | 202402603 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 158,62 | |||||
| Faktúra | 27.09.2024 | materiál | 202402602 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 2 280,46 | |||||
| Faktúra | 26.09.2024 | cisterna - pitná voda | 202402596 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 84,60 | |||||
| Faktúra | 13.09.2024 | rekonštrukcia príp. pre OST 713 | 202402520 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 194 050,00 | |||||
| Faktúra | 26.09.2024 | IT príslušenstvo | 202402595 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 81,85 | |||||
| Faktúra | 11.09.2024 | vytýčenie Bernoláková | 202402498 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 127,20 | |||||
| Faktúra | 25.09.2024 | materiál | 202402593 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 388,87 | |||||
| Faktúra | 25.09.2024 | materiál | 202402592 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 440,88 | |||||
| Faktúra | 25.09.2024 | el.energia 8/2024 Palackéko 14 | 202402590 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 230,01 | |||||
| Faktúra | 25.09.2024 | overenie poruchy na odbernom mieste | 202402589 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 46,00 | |||||
| Faktúra | 25.09.2024 | aktualizácia web stránky | 202402588 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 700,00 | |||||
| Faktúra | 11.09.2024 | ND. mot. vozidlá | 202402497 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 144,90 | |||||
| Faktúra | 08.08.2024 | poštovné 7/2024 | 202402206 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 677,30 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | telefón dobropis | 202402473 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -500,00 | |||||
| Faktúra | 29.07.2024 | dobropis zvýšenie objemu dát | 202402077 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -80,00 | |||||
| Faktúra | 24.09.2024 | materiál | 202402587 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 396,00 | |||||
| Faktúra | 24.09.2024 | materiál | 202402586 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 24.09.2024 | materiál | 202402585 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 324,25 | |||||
| Faktúra | 24.09.2024 | materiál | 202402584 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 776,64 | |||||
| Faktúra | 24.09.2024 | materiál | 202402583 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 268,18 | |||||
| Faktúra | 24.09.2024 | Vodné, stočné 11.6.2024-16.9.2024 Juž.náb. | 202402581 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 879,42 | |||||
| Faktúra | 24.09.2024 | materiál | 202402582 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2 049,36 |