Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.06.2025 | materiál | 202501717 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 165,87 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | materiál | 202501716 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 163,77 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | materiál | 202501715 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 70,11 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | materiál | 202501714 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 745,01 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | materiál | 202501713 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,20 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | materiál | 202501712 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 454,85 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | hav.oprava strechy OST 565 | 202501709 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 66 296,69 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | materiál | 202501711 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 761,95 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | oprava podlách v baz. brodítkach ČH | 202501708 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 3 119,87 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | materiál | 202501707 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | zhrom.odpadu 5/2025 | 202501705 | KOSIT a.s. Rasts_06_1060060416 | 36205214 | 892,68 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | deratizácia OST, KOS, PK, ... | 202501647 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 6 953,19 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | vyjadrenie SVR 2121 | 202501701 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | PHM 5/2025 | 202501638 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 3 956,65 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | materiál | 202501607 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 34,51 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | materiál | 202501606 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 31,60 | |||||
| Faktúra | 22.05.2025 | vytýčenie Rastislavova | 202501525 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 23.05.2025 | vyjadrenie OST 2121 | 202501534 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 22.05.2025 | materiál | 202501519 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 535,91 | |||||
| Faktúra | 21.05.2025 | reklama 6/2025-5/2026 | 202501504 | Zoologická záhrada Košice | 00083089 | 1 600,00 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501697 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16 317,18 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501695 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6 008,63 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501693 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 388,18 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | el. energia 6/2025 | 202501694 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 347,65 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | materiál | 202501692 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 247,85 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | vyjadrenie | 202501685 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 132,00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | TK a EK motorových vozidiel | 202501688 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 101,16 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | mesačná kontrola EPS kolektory 5/2025 | 202501676 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 76,26 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | vyjadrenie | 202501684 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 111,98 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 5/2025 | 202501675 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 23,37 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | vytýčenie Ostravska | 202501673 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | vytýčenie Bauerova | 202501674 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 21.05.2025 | SV | 202501503 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 739,69 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | tel. poplatky 5/2025 | 202501700 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 156,20 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | Biznis partner 5/2025 | 202501699 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 237,83 | |||||
| Faktúra | 04.06.2025 | analýza a oprava programu, agendy | 202501671 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 722,00 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | zem. plyn 5/2025 | 202501672 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 38 169,35 | |||||
| Faktúra | 04.06.2025 | materiál | 202501670 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 402,46 | |||||
| Faktúra | 04.06.2025 | materiál | 202501669 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 90,12 | |||||
| Faktúra | 04.06.2025 | materiál | 202501668 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,75 | |||||
| Faktúra | 04.06.2025 | právne služby 5/2025 | 202501666 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | |||||
| Faktúra | 04.06.2025 | teplo 5/2025 OST 991 | 202501667 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 58 758,42 | |||||
| Faktúra | 04.06.2025 | ref.súdneho poplatku GREENPAK | 202501665 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 04.06.2025 | materiál | 202501660 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 04.06.2025 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 05/2025 | 202501659 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 178,66 | |||||
| Faktúra | 04.06.2025 | zem. plyn 5/2025 | 202501664 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 650,50 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | pokuta BT259DK | 202501706 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 70,45 | |||||
| Faktúra | 04.06.2025 | zem. plyn 5/2025 | 202501663 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 109,86 | |||||
| Faktúra | 04.06.2025 | zem. plyn 5/2025 | 202501661 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 90,01 | |||||
| Faktúra | 04.06.2025 | zem. plyn 5/2025 | 202501662 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 725,69 |