Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.10.2024 | diagnostika a oprava prevod. MCUxx | 202402703 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 1 404,00 | |||||
| Faktúra | 04.10.2024 | vyjadrenia | 202402704 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 96,00 | |||||
| Faktúra | 03.10.2024 | vodné,stočné 9/2024 ČH | 202402696 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 128,64 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | materiál | 202402643 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 179,28 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | materiál | 202402642 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 911,71 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | materiál | 202402641 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 277,92 | |||||
| Faktúra | 30.09.2024 | materiál | 202402622 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 3,24 | |||||
| Faktúra | 30.09.2024 | materiál | 202402621 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 59,40 | |||||
| Faktúra | 30.09.2024 | materiál | 202402620 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 114,70 | |||||
| Faktúra | 30.09.2024 | materiál | 202402619 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 54,91 | |||||
| Faktúra | 27.09.2024 | materiál | 202402601 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 36,00 | |||||
| Faktúra | 03.10.2024 | materiál | 202402701 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 107,93 | |||||
| Faktúra | 03.10.2024 | materiál | 202402699 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 116,70 | |||||
| Faktúra | 03.10.2024 | cookiebot 9/2024 | 202402697 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 18,00 | |||||
| Faktúra | 03.10.2024 | materiál | 202402698 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,44 | |||||
| Faktúra | 03.10.2024 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202402695 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 13 212,42 | |||||
| Faktúra | 03.10.2024 | nájom 4Q2024 OST 15013 | 202402694 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1 114,85 | |||||
| Faktúra | 03.10.2024 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 9/2024 | 202402693 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 330,78 | |||||
| Faktúra | 27.09.2024 | materiál | 202402600 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 71,52 | |||||
| Faktúra | 17.09.2024 | vyjadrenie SVR 2171 | 202402543 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | metrologiclé služby, servis | 202402684 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 221,07 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | právne služby 9/2024 | 202402682 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 340,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | servis kotlov na PK P2 | 202402664 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 292,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | zhrom.odpadu 9/2024 | 202402681 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 450,91 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | vyjadrenia | 202402661 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 108,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | opravy kotlov na PK Komenského 7 | 202402662 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 174,80 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | servis kotlov na PK Borievková | 202402663 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 116,80 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | nájom 4Q2024 Ľudová 8 | 202402652 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | vyjadrenie SVR 1803 | 202402654 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | mzdy 09/2024 | 202402649 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 160,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | kybernetická bezpečnosť 9/2024 | 202402651 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | materiál | 202402647 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,88 | |||||
| Faktúra | 23.09.2024 | benefitné poukážky 2 € | 202402562 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 200,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | oprava elektromotora | 202402646 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 180,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | el. energia 10/2024 Galaktická | 202402689 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43,00 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | operatívny leasing 10/2024 | 202402744 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 251,24 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | el. energia 10/2024 Rastislavova | 202402688 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 29,00 | |||||
| Faktúra | 03.10.2024 | el. energia 10/2024 Narcisova | 202402686 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | el. energia 10/2024 Klimkovičova | 202402687 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | el. energia 10/2024 Amurská | 202402680 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 941,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | el. energia 10/2024 Timonova | 202402685 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | el. energia 10/2024 Inžinierska | 202402678 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 368,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | el. energia 10/2024 Herlianska | 202402679 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 94,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | el. energia 10/2024 Hviezdoslavova | 202402676 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 34,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | el. energia 10/2024 Alvinczyho | 202402677 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 289,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | el. energia 10/2024 Bukovecká | 202402675 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | el. energia 10/2024 Žižkova | 202402673 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | el. energia 10/2024 Továrenská | 202402674 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 110,00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 202402645 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 018,04 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | plyn 10/2024 MKP | 202402653 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 22,00 |