Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.06.2025 | materiál | 202501772 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 76,12 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | paušál + služby 05/2025 | 202501765 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 286,33 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | materiál | 202501649 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 2 122,61 | |||||
| Faktúra | 29.05.2025 | oprava a kalibrácia analyzátora | 202501574 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | 547,35 | |||||
| Faktúra | 28.05.2025 | vyjadrenie SVR 2162 | 202501565 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | nábytok NOC | 202501777 | IGGY-TRADE s.r.o. | 46729445 | 91 764,15 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | materiál | 202501770 | ASUAN a.s. | 36594377 | 420,68 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | tabule | 202501768 | KPK Reklama/Print s.r.o. | 44432291 | 371,28 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | spustenie technologického zariadenia ČH | 202501769 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 282,29 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | metrologiclé služby, servis | 202501767 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 376,64 | |||||
| Faktúra | 10.06.2025 | reagenčný roztok | 202501763 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 1 416,96 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | sadové úpravy po prekopávkach | 202501766 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 747,94 | |||||
| Faktúra | 10.06.2025 | materiál | 202501762 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 41,90 | |||||
| Faktúra | 10.06.2025 | materiál | 202501761 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 389,35 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | HP práškový | 202501759 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 143,91 | |||||
| Faktúra | 10.06.2025 | hydraul.prepočet rozvodu OST 1709 | 202501760 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 3 857,28 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | period.preškol.sk. | 202501755 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 246,00 | |||||
| Faktúra | 10.06.2025 | materiál | 202501753 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 28,77 | |||||
| Faktúra | 10.06.2025 | materiál | 202501752 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 316,00 | |||||
| Faktúra | 10.06.2025 | materiál | 202501751 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 10.06.2025 | expresný servis 5/2025 | 202501747 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 270,60 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | odobratie stav. odpadu 5/2025 | 202501738 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 2 173,71 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | pásky do pokladne | 202501757 | TONER spol. s.r.o. | 36182427 | 151,54 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | materiál | 202501758 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 10.06.2025 | el. energia 5/2025 ČH, MKP | 202501746 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 21 859,81 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | stočné 5/2025 Komenského | 202501754 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 451,19 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | pásky do pokladne | 202501739 | TONER spol. s.r.o. | 36182427 | 104,30 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | vodné, stočné 5/2025 | 202501745 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 483 230,94 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | umývanie vozidiel 5/2025 | 202501737 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 347,94 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | oprava KE588JY | 202501735 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 178,00 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | vodné a stočné ČH | 202501736 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 412,28 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | oprava KE685KJ | 202501734 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 591,00 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | oprava KE593LI | 202501733 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 273,00 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | oprava KE305MT | 202501731 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 671,00 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | oprava KE747JJ | 202501732 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 196,00 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | sadové úpravy po prekopávkach | 202501728 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 672,66 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | oprava KE305MT | 202501730 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 633,00 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | elektron. stravné lístky 6/2025 | 202501624 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 870,37 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | teplo 5/2025 | 202501726 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 473,25 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | teplo 5/2025 | 202501744 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 4 164 633,95 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | teplo 5/2025 Podjavorinskej | 202501742 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 300,37 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | teplo 5/2025 MKP | 202501743 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 25 049,74 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | teplo 5/2025 ČH NH | 202501740 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 5 192,58 | |||||
| Faktúra | 09.06.2025 | teplo 05/2025 ČH | 202501741 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 7 498,09 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | postimplementačná podpora 5/2025 | 202501722 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | meteorol. informácie 5/2025 | 202501723 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 498,08 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | licencie EMS E3, Office 365E3 5/2025 | 202501721 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 1 159,66 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | materiál | 202501720 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 306,63 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | materiál | 202501719 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 689,21 | |||||
| Faktúra | 06.06.2025 | materiál | 202501718 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 733,08 |