Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 22.11.2023 | Oprava kotla č.3 na PK P4 | 202351656 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 276.00 | ||||
| Objednávka | 22.11.2023 | mesačná prehliadky EPS kolektory | 202351657 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | Košice - Ťahanovce | 112.00 | ||||
| Objednávka | 21.11.2023 | Prenájim priestorov s technickým vybavením | 202351651 | Agentúra GES | Košice | 4.00 | |||||
| Objednávka | 21.11.2023 | elektro materiál | 202351652 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 101.00 | ||||
| Faktúra | 08.12.2023 | el. energia 11/2023 Hlinkova | 202303252 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 241,040.80 | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | el. energia 11/2023 Bukovecká | 202303250 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 22,616.42 | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | el. energia 11/2023 Krosnianska | 202303251 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 74,652.42 | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | el. energia 11/2023 Inžinierska | 202303248 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 589.85 | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | el. energia 11/2023 ČH/MKP | 202303249 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 38,671.72 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | tel. poplatky 11/2023 | 202303230 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 152.74 | |||||
| Faktúra | 08.12.2023 | el. energia 11/2023 Amurská | 202303247 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5,403.04 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | zemný plyn 11/2023 Hellova | 202303210 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 1,036.30 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | zemný plyn 11/2023 Herlianska | 202303211 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 27,311.56 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | zemný plyn 11/2023 Mäsiarska | 202303208 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 1,840.96 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | zemný plyn 11/2023 Komenského | 202303209 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7,352.87 | |||||
| Faktúra | 06.12.2023 | teplo 11/2023 OST 991 | 202303204 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 191,793.38 | |||||
| Faktúra | 06.12.2023 | materiál | 202303207 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 54.00 | |||||
| Faktúra | 06.12.2023 | zastupovanie v súdnych konaniach | 202303202 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 806.32 | |||||
| Faktúra | 06.12.2023 | právne služby 11/2023, návrhy vklad nehnuteľnosti | 202303203 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5,406.00 | |||||
| Faktúra | 06.12.2023 | materiál | 202303201 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 176.40 | |||||
| Faktúra | 05.12.2023 | tvorba videa 11/2023 | 202303200 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 824.40 | |||||
| Faktúra | 05.12.2023 | materiál | 202303197 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 385.44 | |||||
| Faktúra | 05.12.2023 | materiál | 202303196 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.98 | |||||
| Faktúra | 05.12.2023 | materiál | 202303195 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386.64 | |||||
| Faktúra | 05.12.2023 | materiál | 202303194 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 308.81 | |||||
| Faktúra | 05.12.2023 | upgrade programu Teplomer | 202303189 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 16,680.00 | |||||
| Faktúra | 05.12.2023 | toner | 202303193 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 99.41 | |||||
| Faktúra | 05.12.2023 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 11/2023 | 202303187 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 70.26 | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | mont. a servisné práce MP | 202303184 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 2,305.92 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | Biznis partner 11/2023 | 202303229 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 220.91 | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | hav.oprava, OST 2222 | 202303191 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 13,153.59 | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | hav.oprava, OST 1116 | 202303192 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 38,760.02 | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202303183 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 8,469.05 | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | nájomné 1Q2024 | 202303185 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 41.71 | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | paušál 11/2023, školenie 1.pomoc, samolepky | 202303174 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 1,450.67 | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | el.energia 10/2023 Palackéko 14 | 202303179 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 287.22 | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | materiál | 202303150 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 480.40 | |||||
| Faktúra | 07.12.2023 | elektrina 12/2023 Alvinczyho | 202303231 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 50.00 | |||||
| Faktúra | 06.12.2023 | operatívny leasing 12/2023 | 202303205 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5,293.20 | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | el. energia 12/2023 Žižkova | 202303173 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 106.00 | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | prenájom konc. zariadení 11/2023 | 202303178 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408.60 | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | el. energia 12/2023 Inžinierska | 202303171 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 393.00 | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | el. energia 12/2023 Bukovecká | 202303172 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 79.00 | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | el. energia 12/2023 Herlianska | 202303170 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 105.00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | kybernetická bezpečnosť 11/2023 | 202303167 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288.00 | |||||
| Faktúra | 04.12.2023 | el. energia 12/2023 Rastislavova | 202303169 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 31.00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | oprava a kalibr. detektora ún.plynu | 202303162 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 89.76 | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | stavebný dozor- prestavba MKP na OC 112023 | 202303166 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4,792.93 | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | metrologické služby,servis | 202303158 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1,633.56 | |||||
| Faktúra | 01.12.2023 | kamenino DDK FR 0/4 | 202303161 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 119.05 |