Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.10.2024 | zasklenie okna OST 2172 | 202402802 | Radovan Suchár - Sklenárs_674 | 41037570 | 133,52 | |||||
| Faktúra | 11.10.2024 | kontrola a čistenie komínov | 202402799 | Roland Halász T.REXKominárstvo | 37300580 | 376,00 | |||||
| Faktúra | 11.10.2024 | paušál + služby 09/2024 | 202402800 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 771,12 | |||||
| Faktúra | 11.10.2024 | M-Bus modul,kalor.počítadlo, vodomer, odpor.snímač | 202402797 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | 1 591,54 | |||||
| Faktúra | 11.10.2024 | studena voda OST 810 9/2024 | 202402798 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 527,94 | |||||
| Faktúra | 11.10.2024 | materiál | 202402796 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329,96 | |||||
| Faktúra | 11.10.2024 | materiál | 202402795 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2 292,00 | |||||
| Faktúra | 11.10.2024 | materiál | 202402794 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 300,00 | |||||
| Faktúra | 11.10.2024 | materiál | 202402793 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 342,00 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | materiál | 202402715 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 2,71 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | materiál | 202402714 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 9,30 | |||||
| Faktúra | 27.09.2024 | vyjadrenie SVR 1803 | 202402610 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 03.10.2024 | vytýčenie Hlinkova | 202402692 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 82,50 | |||||
| Faktúra | 25.09.2024 | rekonštr.sek.vyk.rozvod OST 802 | 202402594 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | 171 018,31 | |||||
| Faktúra | 10.10.2024 | hav.oprava, VP SVR 1803 | 202402792 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 750,31 | |||||
| Faktúra | 10.10.2024 | hav.oprava, VP SVR LIX Podjavorinská | 202402789 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 500,00 | |||||
| Faktúra | 10.10.2024 | hav.oprava, VP SVR 1803 | 202402791 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 800,00 | |||||
| Faktúra | 10.10.2024 | hav.oprava, VP SVR 2171 | 202402787 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 611,36 | |||||
| Faktúra | 10.10.2024 | hav.oprava, VP SVR 1803 | 202402788 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 252,02 | |||||
| Faktúra | 10.10.2024 | licencie EMS E3, Office 365E3 9/2024 | 202402785 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 947,20 | |||||
| Faktúra | 10.10.2024 | hav.oprava, VP SVR 807 | 202402786 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 18 860,52 | |||||
| Faktúra | 10.10.2024 | teplo a ohrev TÚV 9/2024 Juž.náb. | 202402784 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 960,06 | |||||
| Faktúra | 10.10.2024 | sadové úpravy po hav. prekopávkach | 202402780 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 473,40 | |||||
| Faktúra | 10.10.2024 | meteorol. informácie 9/2024 | 202402781 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 473,62 | |||||
| Faktúra | 09.10.2024 | odobratie stav. odpadu 9/2024 | 202402764 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 3 924,89 | |||||
| Faktúra | 09.10.2024 | teplo 9/2024 ČH NH | 202402779 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 571,04 | |||||
| Faktúra | 09.10.2024 | teplo 9/2024 | 202402776 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 3 061 265,31 | |||||
| Faktúra | 09.10.2024 | teplo 9/2024 Podjavorinskej | 202402777 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 978,92 | |||||
| Faktúra | 09.10.2024 | teplo 9/2024 ČH | 202402778 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 26 245,14 | |||||
| Faktúra | 09.10.2024 | Ksačka so sedacou obsluhou | 202402773 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 10 870,80 | |||||
| Faktúra | 09.10.2024 | materiál | 202402774 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 96,00 | |||||
| Faktúra | 09.10.2024 | toner | 202402772 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 142,99 | |||||
| Faktúra | 09.10.2024 | materiál | 202402771 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 363,00 | |||||
| Faktúra | 09.10.2024 | materiál | 202402770 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 362,40 | |||||
| Faktúra | 09.10.2024 | umývanie vozidiel 9/2024 | 202402766 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 201,01 | |||||
| Faktúra | 09.10.2024 | auditorské služby 1-2/Q2024 | 202402767 | Kreston Slovakia Audit, s.r.o. | 53918291 | 2 880,00 | |||||
| Faktúra | 09.10.2024 | poplatky Preložka SVR Študenskí 10-12 KE | 202402762 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 198,00 | |||||
| Faktúra | 09.10.2024 | poplatky Rekonštrukcia HP OST 505 KE | 202402763 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 713,92 | |||||
| Faktúra | 09.10.2024 | poplatky Rekonštrukcia HP OST 2175 KE | 202402760 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 660,61 | |||||
| Faktúra | 09.10.2024 | poplatky Rekonštrukcia HP OST 1116 KE | 202402761 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 666,91 | |||||
| Faktúra | 09.10.2024 | dochádzkové ID karty | 202402757 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | 57,60 | |||||
| Faktúra | 09.10.2024 | hav. výmena rozvodov SVR 1901 | 202402759 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 128 148,97 | |||||
| Faktúra | 23.09.2024 | úprav PR OST 1713 ul.Lomonosova a Stromova KE | 202402580 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 46 858,86 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | elektron. stravné lístky 10/2024 | 202402650 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 9 300,95 | |||||
| Faktúra | 23.09.2024 | modernizácia SVR OST 2779 II.etapa | 202402579 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 560 313,95 | |||||
| Faktúra | 09.10.2024 | el. energia 09/2024 ČH/MKP | 202402758 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8 784,54 | |||||
| Faktúra | 08.10.2024 | materiál | 202402755 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 196,10 | |||||
| Faktúra | 08.10.2024 | materiál | 202402754 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 682,68 | |||||
| Faktúra | 08.10.2024 | materiál | 202402753 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 361,06 | |||||
| Faktúra | 08.10.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202402752 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 807,94 |