Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.10.2024 | vyjadrenia 9/2024 | 202402705 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 60,00 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | materiál | 202402713 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 4 194,96 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | vyjadrenie SVR L IX Podjavorinskej | 202402683 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | vyjadrenia 09/2024 | 202402690 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 80,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | nájomné 2024 Mikovíniho 37-39 | 202402659 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 93,10 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | nájomné 2024 Mikovíniho 33-35 | 202402660 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 94,01 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | nájomné 2024 Mikovíniho 13-15 | 202402657 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 91,68 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | nájomné 2024 Mikovíniho 25-27 | 202402658 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 91,68 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | nájomné 2024 Mikovíniho 21-23 | 202402656 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 99,78 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | vyjadrenie k existencii vedení 09/2024 | 202402633 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | nájomné 2024 Stodolova 1,3 | 202402655 | Stav.byt.dr. II_17_1210278127 | 171204 | 99,77 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | nájomné 2024 Mikovíniho 29-31 | 202402626 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 94,01 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | prev. náklady OST 911 9/2024 | 202402628 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 | |||||
| Faktúra | 20.09.2024 | hovorné 9/2024 rod. príslušníci | 202402561 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 150,92 | |||||
| Faktúra | 26.09.2024 | nájomné naýšené o infláciu 2024 | 202402597 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 13,30 | |||||
| Faktúra | 19.09.2024 | telef.popl. 09/2024 | 202402553 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 427,04 | |||||
| Faktúra | 19.09.2024 | monitoring voz. 9/2024 | 202402554 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 | |||||
| Faktúra | 14.10.2024 | prestavba MKP 9/2024 | 202450009 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 1 094 326,12 | |||||
| Faktúra | 16.10.2024 | materiál | 202402826 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 64,80 | |||||
| Faktúra | 16.10.2024 | materiál | 202402825 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 61,20 | |||||
| Faktúra | 15.10.2024 | ods. hav.stavu OST 1803 | 202402823 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 24 294,55 | |||||
| Faktúra | 16.10.2024 | materiál | 202402824 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 365,22 | |||||
| Faktúra | 10.10.2024 | materiál | 202402783 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 43,20 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | materiál | 202402672 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 633,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | materiál | 202402671 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 378,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | materiál | 202402670 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 869,76 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | materiál | 202402669 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 379,20 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | materiál | 202402668 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 384,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | materiál | 202402667 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 129,14 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | materiál | 202402666 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 204,55 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | materiál | 202402665 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 348,96 | |||||
| Faktúra | 30.09.2024 | servis vozidiela KE469JF | 202402613 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 129,16 | |||||
| Faktúra | 15.10.2024 | oprava KE469JF | 202402822 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 047,00 | |||||
| Faktúra | 15.10.2024 | oprava KE747JJ | 202402821 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 487,00 | |||||
| Faktúra | 15.10.2024 | oprava KE776MM | 202402820 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 435,00 | |||||
| Faktúra | 15.10.2024 | materiál | 202402818 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,80 | |||||
| Faktúra | 15.10.2024 | hav.výmena rozvodov SVR 1112 | 202402816 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 90 791,34 | |||||
| Faktúra | 15.10.2024 | toner | 202402817 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 128,78 | |||||
| Faktúra | 09.10.2024 | lab.skúšky vody ČH | 202402765 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 127,20 | |||||
| Faktúra | 18.09.2024 | telefón | 202402549 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 219,00 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | poštovné 8/2024 | 202402472 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 219,70 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202402474 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -158,40 | |||||
| Faktúra | 14.10.2024 | el. energia 9/2024 Južné nábrežie | 202402813 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 731,07 | |||||
| Faktúra | 14.10.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 09/2024 | 202402814 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 139,44 | |||||
| Faktúra | 14.10.2024 | el. energia 9/2024 Alejová 2 | 202402812 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 34,48 | |||||
| Faktúra | 14.10.2024 | materiál | 202402806 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 285,42 | |||||
| Faktúra | 14.10.2024 | materiál | 202402805 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,84 | |||||
| Faktúra | 14.10.2024 | materiál | 202402803 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 67,44 | |||||
| Faktúra | 14.10.2024 | materiál | 202402807 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 216,00 | |||||
| Faktúra | 11.10.2024 | materiál | 202402804 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 360,00 |