Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.10.2024 | oprava obhor.plášťa budovy OST 1803 | 202402856 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 3 460,56 | |||||
| Faktúra | 22.10.2024 | materiál | 202402863 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 362,59 | |||||
| Faktúra | 17.10.2024 | PHM 10/2024 | 202402831 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 2 192,90 | |||||
| Faktúra | 29.10.2024 | konferencia Meranie a rozpočítanie tepla 2024 | 202402905 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 00896918 | 579,00 | |||||
| Faktúra | 09.10.2024 | postimplementačná podpora 9/2024 | 202402756 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163,72 | |||||
| Faktúra | 17.10.2024 | diaľničná známka | 202402830 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 60,00 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | preprava zásielky | 202402726 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 7,55 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | realizácia int.súťaže (podlimitnej) | 202402747 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 2 100,00 | |||||
| Faktúra | 08.10.2024 | služby z výkupu 20€) | 202402751 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8,16 | |||||
| Faktúra | 09.10.2024 | služba z výkupu (75€) | 202402768 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 6,00 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | mýto 9/2024 (OMV) | 202402743 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 2,06 | |||||
| Faktúra | 09.10.2024 | dobropis materiál | 202402769 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | -3,24 | |||||
| Faktúra | 03.10.2024 | materiál | 202402700 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 388,38 | |||||
| Faktúra | 25.09.2024 | ročný prístup-daňové centrum 11/2024-10/2025 | 202402591 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o | 31592503 | 426,00 | |||||
| Faktúra | 30.09.2024 | služby z výkupu 9/2024 (57 €) | 202402623 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 10,80 | |||||
| Faktúra | 16.09.2024 | ročný prístup, školenia | 202402532 | CUS - Centrum účtovníkov Slove | 36760951 | 296,00 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | chladnička | 202402477 | NAY a.s. | 35739487 | 282,89 | |||||
| Faktúra | 10.09.2024 | materiál | 202402483 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,00 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | preprava zásielky | 202402476 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 40,99 | |||||
| Faktúra | 09.09.2024 | kamenino | 202402469 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 186,18 | |||||
| Faktúra | 06.09.2024 | prenájom konc. zariadení 7/2024, popl. dátová VPS | 202402436 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 564,60 | |||||
| Faktúra | 06.09.2024 | mýto 8/2024 (OMV) | 202402434 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 16,37 | |||||
| Faktúra | 03.09.2024 | sklenená výplň dverí na ČH | 202402406 | Sklenárstvo K R U T Á K | 14305917 | 58,00 | |||||
| Faktúra | 21.10.2024 | materiál | 202402861 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 849,62 | |||||
| Faktúra | 21.10.2024 | sadové úpravy po hav. prekopávkach | 202402855 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 263,59 | |||||
| Faktúra | 21.10.2024 | SV 9/2024-OST 2719 | 202402853 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 167,12 | |||||
| Faktúra | 21.10.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202402854 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 207,41 | |||||
| Faktúra | 21.10.2024 | sadové úpravy po hav. prekopávkach | 202402851 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 251,52 | |||||
| Faktúra | 21.10.2024 | el.energia 9/2024-OST 2719,2720 | 202402852 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 145,45 | |||||
| Faktúra | 21.10.2024 | kamenino | 202402849 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 52,62 | |||||
| Faktúra | 21.10.2024 | úprava rozpočtov na stavby | 202402850 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 900,00 | |||||
| Faktúra | 18.10.2024 | metrologiclé služby, servis | 202402848 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 505,96 | |||||
| Faktúra | 18.10.2024 | materiál | 202402847 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 110,22 | |||||
| Faktúra | 18.10.2024 | materiál | 202402846 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 881,60 | |||||
| Faktúra | 18.10.2024 | materiál | 202402845 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 384,00 | |||||
| Faktúra | 18.10.2024 | zmršťovacia spojka | 202402844 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 238,42 | |||||
| Faktúra | 18.10.2024 | materiál | 202402843 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 296,64 | |||||
| Faktúra | 18.10.2024 | materiál | 202402842 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 81,00 | |||||
| Faktúra | 18.10.2024 | toner | 202402841 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 436,78 | |||||
| Faktúra | 18.10.2024 | výmena sklenených výplní OST 17011 | 202402839 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 368,00 | |||||
| Faktúra | 18.10.2024 | materiál | 202402840 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 380,88 | |||||
| Faktúra | 17.10.2024 | teplo 9/2024 | 202402833 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 249,12 | |||||
| Faktúra | 18.10.2024 | zazimovanie strojovne | 202402838 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 265,20 | |||||
| Faktúra | 17.10.2024 | vizitky Vincler | 202402832 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 17,28 | |||||
| Faktúra | 14.10.2024 | kamenino | 202402815 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 54,40 | |||||
| Faktúra | 17.10.2024 | materiál | 202402829 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,48 | |||||
| Faktúra | 14.10.2024 | materiál | 202402810 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 448,40 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | mes.prehliadka EPS kolektory 09/2024 | 202402742 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 90,00 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | ND. mot. vozidlá | 202402745 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 742,46 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | materiál | 202402730 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 282,67 |