Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.05.2025 | spotreba - podložka | 202501511 | HORNBACH SK | 35838949 | 24,39 | |||||
| Faktúra | 14.05.2025 | káva | 202501443 | MANU JTC, s.r.o. | 06539408 | 86,41 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | chémia, vratný obal | 202501484 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -123,00 | |||||
| Faktúra | 28.04.2025 | stanovisko OST 1116 | 202501284 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 12.05.2025 | mýto 4/2025 (OMV) | 202501417 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 0,27 | |||||
| Faktúra | 16.04.2025 | PHM 4/2025 | 202501218 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 570,62 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | pripojovací poplatok MKP | 202501785 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 36 231,08 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | poistenie majetku 7-10/2025 | 202590015 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 18 900,02 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | poistenie majetku MP 7-10/2025 | 202590017 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 644,35 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | poistenie majetku ČH 7-10/2025 | 202590016 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 313,18 | |||||
| Faktúra | 19.06.2025 | lehátka | 202501868 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 1 770,98 | |||||
| Faktúra | 30.06.2025 | poistenie majetku MKP 7-10/2024 | 202590018 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 435,63 | |||||
| Faktúra | 19.06.2025 | toner | 202501861 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 119,02 | |||||
| Faktúra | 19.06.2025 | materiál | 202501859 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 175,36 | |||||
| Faktúra | 19.06.2025 | materiál | 202501858 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 454,85 | |||||
| Faktúra | 19.06.2025 | materiál | 202501857 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 342,06 | |||||
| Faktúra | 19.06.2025 | materiál | 202501856 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 404,67 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | met., technická podpora, riadenie projektu | 202501801 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 8 778,94 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | materiál | 202501683 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 276,14 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | materiál | 202501682 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 468,75 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | materiál | 202501681 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 280,96 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | materiál | 202501680 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 20,30 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | vyjadrenie SVR 513 | 202501648 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 03.06.2025 | vyjadrenie SVR 2622 | 202501646 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | telef.popl. 5/2025 | 202501495 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 314,23 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | hovorné 5/2025 rod. príslušníci | 202501496 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 142,63 | |||||
| Faktúra | 19.05.2025 | monitoring voz. 5/2025 | 202501493 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | |||||
| Faktúra | 18.06.2025 | hav.oprava, VP SVR 2163 | 202501855 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 274,00 | |||||
| Faktúra | 19.06.2025 | spotreba, repre | 202501860 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 16,74 | |||||
| Faktúra | 18.06.2025 | hav.oprava, VP SVR 2163 | 202501854 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 589,87 | |||||
| Faktúra | 18.06.2025 | hav.oprava, VP SVR 1714 | 202501852 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 489,43 | |||||
| Faktúra | 18.06.2025 | hav.oprava, VP SVR 1714 | 202501853 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7 244,38 | |||||
| Faktúra | 18.06.2025 | čistenie kanalizácie + asistencia pri čistení | 202501849 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 261,25 | |||||
| Faktúra | 18.06.2025 | hav.oprava, VP SVR 2162 | 202501851 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 486,80 | |||||
| Faktúra | 18.06.2025 | vypracovanie proj. KOST pre BD Alžbetina | 202501846 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 9 602,61 | |||||
| Faktúra | 18.06.2025 | napojenie strešných zvodov OST 2779 | 202501847 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 39 949,33 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | vyjadrenia 5/2025 | 202501687 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 90,00 | |||||
| Faktúra | 18.06.2025 | vyčistenie skenera, oprava tlačiarne | 202501844 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 184,50 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | materiál | 202501679 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 70,85 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | materiál | 202501678 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 30,75 | |||||
| Faktúra | 05.06.2025 | materiál | 202501677 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 174,41 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | KASKO 7-9/2025 | 202590013 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 4 797,74 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | PZP 7-9/2025 | 202590014 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 1 287,15 | |||||
| Faktúra | 18.06.2025 | ubytovanie 11.6.2025 do 13.6.2025 | 202501848 | AQUAPARK Poprad, s.r.o. | 36482609 | 266,00 | |||||
| Faktúra | 18.06.2025 | spotreba, repre | 202501845 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 147,24 | |||||
| Faktúra | 17.06.2025 | SV 06/2025 Inžinierska 12-16 | 202501841 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 41,76 | |||||
| Faktúra | 17.06.2025 | materiál | 202501840 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 267,96 | |||||
| Faktúra | 17.06.2025 | materiál | 202501838 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 142,69 | |||||
| Faktúra | 17.06.2025 | materiál | 202501837 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 371,46 | |||||
| Faktúra | 02.06.2025 | vytýčenie 5/2025 | 202501599 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 102,50 |