Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.06.2026 | materiál | 202601936 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | materiál | 202601935 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 2 212,66 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | materiál | 202601934 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 180,00 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | teplo a ohrev TÚV 5/2026 Juž.nábr. | 202601932 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 436,77 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | materiál | 202601933 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,00 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | deratizácia a dezinsekcia ČH, MP | 202601931 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 479,70 | |||||
| Faktúra | 24.06.2026 | poistenie majetku MP 07-09/2026 | 202690017 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 599,45 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | vyjadrenia k ex. TKZ 5/2026 | 202601716 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 82,00 | |||||
| Faktúra | 24.06.2026 | poistenie majetku 07-09/2026 | 202690016 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 21 634,72 | |||||
| Faktúra | 24.06.2026 | poistenie majetku ČH 07-09/2026 | 202690014 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 391,64 | |||||
| Faktúra | 24.06.2026 | poistenie majetku MKP 07-09/2026 | 202690015 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 2 168,18 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | PZP 7-9/2026 | 202690013 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 3 120,29 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | KASKO 7-9/2026 | 202690012 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 2 769,26 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | materiál | 202601928 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 39,85 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | materiál | 202601927 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 164,70 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | materiál | 202601926 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 286,58 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | materiál | 202601925 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 351,63 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | metodická a technická podpora | 202601924 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 4 942,76 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | materiál | 202601917 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,48 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | materiál | 202601916 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 404,67 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | materiál | 202601915 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 215,63 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | materiál | 202601914 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 396,60 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | vytýčenie Kurská 29 | 202601912 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | materiál | 202601913 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 366,79 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | vyjadrenia 5/2026 | 202601736 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 132,00 | |||||
| Faktúra | 02.06.2026 | prev. náklady OST 911 5/2026 | 202601753 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | |||||
| Faktúra | 22.06.2026 | členský príspevok 2026 | 202601974 | SLOV. ZVAZ VÝR.TEPLA | 35983698 | 6 269,00 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | deratizácia OST, KOS, PK, ... | 202601922 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 9 030,05 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | hav.oprava strechy OST 1715 | 202601910 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 51 877,50 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | materiál | 202601909 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 212,54 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | materiál | 202601908 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 241,33 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | materiál | 202601907 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,70 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | materiál | 202601906 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 310,90 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | materiál | 202601905 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 405,90 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | materiál | 202601904 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 118,97 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | hav. oprava zariad. pre PK P2 Gerlachovská 8 | 202601901 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | 642,06 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | pozáručný servis na elekt. úprav. vody 06/2026 | 202601898 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 3 412,73 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | vytýčenie Kurská | 202601900 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 109,47 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | el. energia 05/2026 | 202601897 | ENPECO a.s. | 55294804 | 47 349,36 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | el. energia 05/2026 NOC/ČH | 202601895 | ENPECO a.s. | 55294804 | 22 966,03 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | el. energia 05/2026 NOC | 202601896 | ENPECO a.s. | 55294804 | 19 094,20 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | lab.skúšky vody MKP | 202601846 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 191,20 | |||||
| Faktúra | 09.06.2026 | odobratie stav. odpadu 5/2026 | 202601845 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1 044,42 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | materiál | 202601786 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 161,11 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | oprava vozidla KEZ130 | 202601738 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 2 260,26 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | prezutie pneumatík | 202601717 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 1 289,04 | |||||
| Faktúra | 01.06.2026 | justáž a overenie ALKOTEST | 202601706 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | 386,22 | |||||
| Faktúra | 29.05.2026 | materiál | 202601705 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 297,96 | |||||
| Faktúra | 29.05.2026 | materiál | 202601702 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 103,32 | |||||
| Faktúra | 29.05.2026 | vyjadrenie SVR 2162 | 202601701 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 |