Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.11.2024 | Biznis partner 10/2024 | 202402992 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 229,22 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | stavebný dozor- prestavba MKP NOC 10/2024 | 202402963 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4 792,93 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | materiál | 202402962 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 3 520,80 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | materiál | 202402961 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 922,32 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | materiál | 202402960 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 141,96 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | vyjadrenie OST 2223 | 202402957 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | vyjadrenia PR 2720, OST 2223 | 202402958 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | materiál | 202402941 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 179,40 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | cookiebot 10/2024 | 202402938 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 18,00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | servisná podpora TEDIS 10/2024 | 202402934 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 640,00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | el. energia 11/2024 Žižkova | 202402956 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95,00 | |||||
| Faktúra | 07.11.2024 | operatívny leasing 11/2024 | 202402994 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 251,24 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | el. energia 11/2024 Rastislavova | 202402955 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 29,00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | el. energia 11/2024 Klimkovičova | 202402954 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | el. energia 11/2024 Galaktická | 202402952 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43,00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | el. energia 11/2024 Továrenská 3B | 202402953 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | el. energia 11/2024 Alvinczyho | 202402950 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 289,00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | el. energia 11/2024 Továrenská | 202402951 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 110,00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | el. energia 11/2024 Hviezdoslavova | 202402948 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 34,00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | el. energia 11/2024 Bukovecká | 202402949 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | el. energia 11/2024 Amurská | 202402947 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 941,00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | el. energia 11/2024 Inžinierska | 202402945 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 368,00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | el. energia 11/2024 Herlianska | 202402946 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 94,00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | el. energia 11/2024 Narcisova | 202402943 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | el. energia 11/2024 Timonova | 202402944 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16,00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | plyn 11/2024 MKP | 202402939 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 22,00 | |||||
| Faktúra | 23.10.2024 | oprava nabíjania kamery | 202402876 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | 96,00 | |||||
| Faktúra | 31.10.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202402924 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 370,50 | |||||
| Faktúra | 22.10.2024 | materiál | 202402864 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 39,50 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | PHM 10/2024 | 202402940 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 775,34 | |||||
| Faktúra | 31.10.2024 | kybernetická bezpečnosť 10/2024 | 202402933 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | prenájom konc. zariadení 10/2024, popl. dátová VPS | 202402935 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 564,60 | |||||
| Faktúra | 31.10.2024 | materiál | 202402932 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 85,20 | |||||
| Faktúra | 31.10.2024 | materiál | 202402930 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 320,62 | |||||
| Faktúra | 31.10.2024 | paušálne služby PROFIT 10/2024 | 202402928 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 | |||||
| Faktúra | 31.10.2024 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 202402929 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 4 391,23 | |||||
| Faktúra | 31.10.2024 | materiál | 202402927 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 808,20 | |||||
| Faktúra | 31.10.2024 | materiál | 202402926 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 448,92 | |||||
| Faktúra | 31.10.2024 | ND čerpadlo | 202402922 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 103,20 | |||||
| Faktúra | 31.10.2024 | materiál | 202402925 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 30.10.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202402914 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 117,00 | |||||
| Faktúra | 17.10.2024 | materiál | 202402828 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 141,60 | |||||
| Faktúra | 30.10.2024 | teho_1/The Hosting/ | 202470033 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 143,86 | |||||
| Faktúra | 30.10.2024 | metrologiclé služby, servis | 202402921 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 080,72 | |||||
| Faktúra | 30.10.2024 | materiál | 202402920 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 364,04 | |||||
| Faktúra | 30.10.2024 | materiál | 202402919 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 384,00 | |||||
| Faktúra | 30.10.2024 | materiál | 202402918 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 187,50 | |||||
| Faktúra | 30.10.2024 | toner | 202402916 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 247,80 | |||||
| Faktúra | 30.10.2024 | materiál | 202402917 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,05 | |||||
| Faktúra | 18.10.2024 | materiál | 202402837 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 570,66 |