Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.06.2025 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 6/2025 | 202501939 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 23,37 | |||||
| Faktúra | 24.06.2025 | benefitné poukážky 2 € | 202501895 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 450,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2025 | pokuta BT731CN | 202502015 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 112,45 | |||||
| Faktúra | 09.07.2025 | inzercia balík 9.7. do 8.8.2025 | 202570019 | United Classifieds s.r.o. | 50020161 | 104,55 | |||||
| Faktúra | 27.06.2025 | kalibrácia plyn.detektoru | 202501936 | MARDEAK IMP-EXP, spol. s r.o. | 17077729 | 79,95 | |||||
| Faktúra | 27.06.2025 | servos EZS ČH, prof.preh.sys.EZS Komen, Gerlach | 202501937 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 889,78 | |||||
| Faktúra | 27.06.2025 | merací modul TV | 202501933 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | 3 665,40 | |||||
| Faktúra | 27.06.2025 | deratizácia ČH, MP | 202501932 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 455,10 | |||||
| Faktúra | 27.06.2025 | stav.opravy interiéru OST 1137 | 202501929 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 33 811,38 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | materiál | 202501931 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 403,70 | |||||
| Faktúra | 27.06.2025 | polokošeľa s potlačou | 202501928 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 54,12 | |||||
| Faktúra | 27.06.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202501926 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 409,68 | |||||
| Faktúra | 27.06.2025 | metrologiclé služby, servis | 202501927 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 2 528,56 | |||||
| Faktúra | 27.06.2025 | materiál | 202501925 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 396,68 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | chémia, vratný obal MP | 202501921 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 27.06.2025 | oprava elektromotora | 202501924 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 307,50 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | materiál | 202501890 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 24,77 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | materiál | 202501889 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 638,57 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | materiál | 202501876 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 588,91 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | ND na mot. vozidlá | 202501822 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 505,15 | |||||
| Faktúra | 13.06.2025 | materiál | 202501805 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | vytýčenie Bauerova | 202501775 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | vytýčenie Ostravská | 202501773 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | vytýčenie Zupkova | 202501774 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | vyjadrenia OST 1704 | 202501922 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 18.06.2025 | skákací hrad MP | 202501850 | Miet Event Vertriebs GmbH | 00238608 | 2 308,55 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | materiál | 202501920 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 381,30 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | materiál | 202501919 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 388,68 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | materiál | 202501918 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 319,60 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | materiál | 202501917 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 311,80 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | materiál | 202501916 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 173,50 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | materiál | 202501915 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 49,99 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | materiál | 202501914 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 344,15 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | materiál | 202501913 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 133,47 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | materiál | 202501912 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 293,04 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | materiál | 202501911 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 146,52 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | vypracovanie zmeny projektu OS P1 | 202501910 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 1 045,50 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | vyjadrenie SVR 802 | 202501908 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | elektrolytická úpravovňa vody | 202501909 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 24 990,00 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | vyjadrenie SVR 802 | 202501906 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | hav.oprava, VP SVR 513 | 202501907 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 705,09 | |||||
| Faktúra | 26.06.2025 | el.energia 5/2025 Palackéko 14 | 202501905 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 261,80 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | výmena detek.úniku plynu Tolského 32 | 202501893 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 755,00 | |||||
| Faktúra | 23.06.2025 | revízie detek.plynu v PK | 202501894 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 4 056,00 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | materiál | 202501826 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 790,13 | |||||
| Faktúra | 16.06.2025 | materiál | 202501825 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 91,88 | |||||
| Faktúra | 12.06.2025 | materiál | 202501784 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 24,60 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | materiál | 202501783 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 12,92 | |||||
| Faktúra | 11.06.2025 | materiál | 202501782 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 25,83 | |||||
| Faktúra | 27.06.2025 | el.energia OST 26950 01-03/2025 | 202501934 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 582,03 |