Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.11.2024 | el. energia 10/2024 Amurská | 202403018 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 426,45 | |||||
| Faktúra | 08.11.2024 | materiál | 202403016 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,88 | |||||
| Faktúra | 08.11.2024 | materiál | 202403015 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329,10 | |||||
| Faktúra | 08.11.2024 | materiál | 202403014 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 476,47 | |||||
| Faktúra | 08.11.2024 | umývanie vozidiel 10/2024 | 202403012 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 270,04 | |||||
| Faktúra | 08.10.2024 | zhrom.odpadu 10/2024 | 202403013 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 208,82 | |||||
| Faktúra | 08.11.2024 | zem. plyn 10/2024 Poľná | 202403006 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 58 923,05 | |||||
| Faktúra | 08.11.2024 | elektrina , teplo,voda, stočné 9/2024 MP | 202403009 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 4 192,01 | |||||
| Faktúra | 08.11.2024 | vyjadrenie OST 808 | 202403004 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 08.11.2024 | studena voda OST 810 10/2024 | 202403005 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 592,51 | |||||
| Faktúra | 08.11.2024 | paušál 10/2024, poskytovanie LP | 202403003 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 1 957,15 | |||||
| Faktúra | 31.10.2024 | materiál | 202402923 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 063,63 | |||||
| Faktúra | 29.10.2024 | materiál | 202402909 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 271,25 | |||||
| Faktúra | 29.10.2024 | materiál | 202402908 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 94,56 | |||||
| Faktúra | 29.10.2024 | materiál | 202402907 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 27,30 | |||||
| Faktúra | 07.11.2024 | materiál | 202403000 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 379,20 | |||||
| Faktúra | 07.11.2024 | expresný servis 10/2024 | 202402999 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 264,00 | |||||
| Faktúra | 07.11.2024 | materiál | 202402998 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 59,90 | |||||
| Faktúra | 07.11.2024 | materiál | 202402997 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 07.11.2024 | materiál | 202402996 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 179,20 | |||||
| Faktúra | 06.11.2024 | vodné,stočné 10/2024 ČH | 202402989 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 243,78 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | materiál | 202402942 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 31,13 | |||||
| Faktúra | 28.10.2024 | vytýčenie Moldavská | 202402894 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 81,00 | |||||
| Faktúra | 07.11.2024 | el. energia 10/2024 Inžinierska | 202403002 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 434,78 | |||||
| Faktúra | 07.11.2024 | el. energia 10/2024 Bukovecká | 202402990 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8 897,70 | |||||
| Faktúra | 06.11.2024 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202402988 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 14 352,22 | |||||
| Faktúra | 06.11.2024 | právne služby 10/2024 | 202402986 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 340,00 | |||||
| Faktúra | 06.11.2024 | teplo 10/2024 OST 991 | 202402987 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 88 966,56 | |||||
| Faktúra | 06.11.2024 | aktualizácia web stránok kúpalísk | 202402984 | ELEMENT DESIGN s.r.o. | 46782095 | 840,00 | |||||
| Faktúra | 06.11.2024 | vyjadrenia OST 2720, 2223 | 202402985 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 48,00 | |||||
| Faktúra | 06.11.2024 | SW práce | 202402981 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 1 782,00 | |||||
| Faktúra | 06.11.2024 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 10/2024 | 202402982 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 402,72 | |||||
| Faktúra | 24.10.2024 | spracovanie žiadosti o NFP | 202402877 | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | 3 600,00 | |||||
| Faktúra | 06.11.2024 | VPLS 10/2024 | 202402980 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 438,20 | |||||
| Faktúra | 21.10.2024 | vyjadrenie PR 2720 | 202402862 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 06.11.2024 | zem. plyn 10/2024 Mäsiarska | 202402978 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 226,51 | |||||
| Faktúra | 06.11.2024 | zem. plyn 10/2024 Komenského | 202402979 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 1 292,33 | |||||
| Faktúra | 06.11.2024 | zem. plyn 10/2024 Herlianska | 202402976 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 1 637,53 | |||||
| Faktúra | 06.11.2024 | zem. plyn 10/2024 Zborovská | 202402977 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 084,18 | |||||
| Faktúra | 06.11.2024 | zem. plyn 10/2024 Masarykova | 202402975 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 343,94 | |||||
| Faktúra | 06.11.2024 | zem. plyn 10/2024 Hellova | 202402974 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 168,19 | |||||
| Faktúra | 05.11.2024 | materiál | 202402973 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 378,61 | |||||
| Faktúra | 05.11.2024 | materiál | 202402972 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,80 | |||||
| Faktúra | 05.11.2024 | materiál | 202402971 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 64,80 | |||||
| Faktúra | 05.11.2024 | havarijná oprava strechy OST 542 | 202402970 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 62 824,55 | |||||
| Faktúra | 05.11.2024 | servisné práce rolbe + prehliadka | 202402968 | B.R.A. Company s.r.o. | 46006001 | 1 347,60 | |||||
| Faktúra | 05.11.2024 | mzdy 09/2024 | 202402966 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 160,00 | |||||
| Faktúra | 05.11.2024 | materiál | 202402967 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 120,50 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | preor. parkoviska Komenského 7 | 202402937 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 2 516,20 | |||||
| Faktúra | 07.11.2024 | tel. poplatky 10/2024 | 202402991 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 154,99 |