Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.11.2024 | materiál | 202403109 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 383,48 | |||||
| Faktúra | 30.10.2024 | káva | 202402915 | MANU JTC, s.r.o. | 06539408 | 68,70 | |||||
| Faktúra | 19.11.2024 | materiál | 202403108 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 202,80 | |||||
| Faktúra | 28.10.2024 | ubytovanie | 202402904 | HOTEL SENEC a.s. | 35735953 | 620,40 | |||||
| Faktúra | 17.10.2024 | koberec | 202402827 | Interiér Invest s.r.o. | 36190381 | 296,45 | |||||
| Faktúra | 14.10.2024 | využ.kom.siete ANTIK | 202402819 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 4 468,76 | |||||
| Faktúra | 21.10.2024 | telef.popl. 10/2024 | 202402859 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 351,49 | |||||
| Faktúra | 07.11.2024 | vyjadrenia 10/2024 | 202402995 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 30,00 | |||||
| Faktúra | 21.10.2024 | hovorné 10/2024 rod. príslušníci | 202402858 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 132,48 | |||||
| Faktúra | 11.10.2024 | tachograf | 202402801 | Alanata a. s. | 54629331 | 54,00 | |||||
| Faktúra | 21.10.2024 | monitoring voz. 10/2024 | 202402857 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 | |||||
| Faktúra | 10.10.2024 | hav.oprava, VP SVR LIX Podjavorinská | 202402790 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 435,72 | |||||
| Faktúra | 11.11.2024 | poštovné 10/2024 | 202403037 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 731,60 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | mes.prehliadka EPS Gerlachovská 09/2024 | 202402741 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 60,00 | |||||
| Faktúra | 06.11.2024 | služba z výkupu (152€) | 202402983 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 9,12 | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Južná trieda 15 | 202400299 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 206,33 | |||||
| Faktúra | 04.10.2024 | kalendáre, diáre | 202402702 | REPRE s.r.o. | 35810122 | 695,98 | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | nájomné 2024 Petzvalova 9,11 | 202400219 | "Petzvalova 911_719H | 35508752 | 90,29 | |||||
| Faktúra | 18.11.2024 | dofaktúrovaná inflácia Južná trieda 15 | 202403106 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 21,66 | |||||
| Faktúra | 18.11.2024 | materiál | 202403105 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 384,00 | |||||
| Faktúra | 18.11.2024 | hav.oprava nakladač Holland | 202403101 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 2 561,68 | |||||
| Faktúra | 18.11.2024 | metrologiclé služby, servis | 202403104 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 102,30 | |||||
| Faktúra | 18.11.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202403099 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 117,00 | |||||
| Faktúra | 18.11.2024 | SV OST Mikovíniho 22-24 9/2024 | 202403100 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 32,28 | |||||
| Faktúra | 18.11.2024 | výkon vozidla s hydraulickou rukov MP | 202403097 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 132,00 | |||||
| Faktúra | 18.11.2024 | deratizácia OST | 202403098 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 585,20 | |||||
| Faktúra | 18.11.2024 | vyjadrenie OST 2111 | 202403096 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 18.11.2024 | materiál | 202403095 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,86 | |||||
| Faktúra | 18.11.2024 | materiál | 202403094 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 381,34 | |||||
| Faktúra | 18.11.2024 | materiál | 202403093 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 308,50 | |||||
| Faktúra | 13.11.2024 | prestavba MKP 10/2024 | 202450010 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 696 833,23 | |||||
| Faktúra | 18.11.2024 | materiál | 202403092 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 272,57 | |||||
| Faktúra | 25.10.2024 | poist.zodp.za šk.12/2024-02/2025 | 202490028 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 398,79 | |||||
| Faktúra | 15.11.2024 | materiál | 202403091 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 85,68 | |||||
| Faktúra | 11.11.2024 | mes.prehliadka EPS Gerlachovská10/2024 | 202403040 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 210,00 | |||||
| Faktúra | 15.11.2024 | podpora APV 10-12/2024 | 202403090 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2 668,80 | |||||
| Faktúra | 11.11.2024 | materiál | 202403021 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 13,09 | |||||
| Faktúra | 11.11.2024 | materiál | 202403020 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 630,00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | prev. náklady OST 911 10/2024 | 202402959 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 | |||||
| Faktúra | 07.11.2024 | vyjadrenie k existencii vedení 10/2024 | 202402993 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 60,00 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | vyjadrenie k existencii vedení 10/2024 | 202402936 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 60,00 | |||||
| Faktúra | 31.10.2024 | materiál | 202402931 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 2 301,00 | |||||
| Faktúra | 21.10.2024 | telefón | 202402860 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 264,00 | |||||
| Faktúra | 15.11.2024 | materiál | 202403087 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 15.11.2024 | toner | 202403086 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 119,14 | |||||
| Faktúra | 14.11.2024 | havarijná oprava steny a podlahy Juž.trieda | 202403084 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 727,16 | |||||
| Faktúra | 14.11.2024 | havarijná oprava steny a podlahy OST 2777 | 202403085 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 1 151,98 | |||||
| Faktúra | 15.11.2024 | hav.oprava pre zmäkčovacie zariadenia OST 1701.1 | 202403082 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 159,90 | |||||
| Faktúra | 14.11.2024 | havarijná oprava okap. chodníka OST 1502 | 202403083 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 520,86 | |||||
| Faktúra | 15.11.2024 | pozáručný servis na elek.úprav.vody 11/2024 | 202403081 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 3 894,12 |