Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 25.11.2024 | vyjadrenie OST 545 | 202403152 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 240,00 | |||||
| Faktúra | 25.11.2024 | materiál | 202403150 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 114,00 | |||||
| Faktúra | 13.11.2024 | vytýčenie Žižkova | 202403073 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 78,00 | |||||
| Faktúra | 19.11.2024 | lab.skúšky vody ČH | 202403107 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 117,20 | |||||
| Faktúra | 13.11.2024 | nakládka, vykládka kontajnera | 202403071 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 293,28 | |||||
| Faktúra | 11.11.2024 | 1/4 ročná prehliadka EPS kolektory 10/2024 | 202403042 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 576,00 | |||||
| Faktúra | 11.11.2024 | mes. prehliadka EPS kolektory 10/2024 | 202403045 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 90,00 | |||||
| Faktúra | 11.11.2024 | materiál | 202403035 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 3 785,28 | |||||
| Faktúra | 11.11.2024 | materiál | 202403026 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 160,00 | |||||
| Faktúra | 22.11.2024 | hav.oprava, VP SVR 808 | 202403147 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 194,48 | |||||
| Faktúra | 22.11.2024 | hav.oprava, VP SVR 545 | 202403145 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 639,57 | |||||
| Faktúra | 22.11.2024 | hav.oprava, VP SVR 2111 | 202403146 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 331,71 | |||||
| Faktúra | 22.11.2024 | SV 10/2024-OST 2719 | 202403142 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 205,11 | |||||
| Faktúra | 22.11.2024 | materiál | 202403143 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,10 | |||||
| Faktúra | 22.11.2024 | telefón | 202403140 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 22,76 | |||||
| Faktúra | 22.11.2024 | el.energia 10/2024-OST 2719,2720 | 202403141 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1 074,62 | |||||
| Faktúra | 22.11.2024 | statický posudok OST 542 | 202403139 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 600,00 | |||||
| Faktúra | 22.11.2024 | materiál | 202403138 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 372,00 | |||||
| Faktúra | 22.11.2024 | materiál | 202403137 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 371,56 | |||||
| Faktúra | 22.11.2024 | materiál | 202403136 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 337,80 | |||||
| Faktúra | 22.11.2024 | výkon interných auditov | 202403134 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | 396,00 | |||||
| Faktúra | 22.11.2024 | materiál | 202403135 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 184,32 | |||||
| Faktúra | 18.11.2024 | PHM 11/2024 | 202403103 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 527,08 | |||||
| Faktúra | 15.11.2024 | materiál | 202403089 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 152,59 | |||||
| Faktúra | 08.11.2024 | ND. mot. vozidlá | 202403011 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 297,46 | |||||
| Faktúra | 15.11.2024 | materiál | 202403088 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 59,89 | |||||
| Faktúra | 07.11.2024 | vyjadrenia 10/2024 | 202403001 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 40,00 | |||||
| Faktúra | 29.11.2024 | rek. predmety | 202403189 | Zoltán Maté | 50400011 | 714,00 | |||||
| Faktúra | 21.11.2024 | materiál | 202403133 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 3 372,00 | |||||
| Faktúra | 21.11.2024 | materiál | 202403132 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 006,18 | |||||
| Faktúra | 21.11.2024 | materiál | 202403131 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 20,26 | |||||
| Faktúra | 21.11.2024 | vyjadrenie OST 2165 | 202403128 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 11.11.2024 | postimplementačná podpora 10/2024 | 202403036 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163,72 | |||||
| Faktúra | 20.11.2024 | výmena sekund.vykur.rozvodu SVR 910 | 202403127 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 39 786,77 | |||||
| Faktúra | 02.12.2024 | materiál | 202403207 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 325,87 | |||||
| Faktúra | 20.11.2024 | spotreba, repre | 202403125 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 208,32 | |||||
| Faktúra | 20.11.2024 | zhrom.odpadu 11/2024 | 202403126 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 283,32 | |||||
| Faktúra | 20.11.2024 | oprava elektromotora | 202403119 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 300,00 | |||||
| Faktúra | 20.11.2024 | materiál | 202403124 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 396,00 | |||||
| Faktúra | 20.11.2024 | oprava elektromotora | 202403118 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 300,00 | |||||
| Faktúra | 20.11.2024 | materiál | 202403117 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 42,60 | |||||
| Faktúra | 20.11.2024 | materiál | 202403116 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 342,00 | |||||
| Faktúra | 20.11.2024 | čerpadlá | 202403115 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 9 298,80 | |||||
| Faktúra | 20.11.2024 | materiál | 202403114 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 651,74 | |||||
| Faktúra | 20.11.2024 | materiál | 202403113 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,56 | |||||
| Faktúra | 20.11.2024 | materiál | 202403112 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 382,14 | |||||
| Faktúra | 20.11.2024 | materiál | 202403111 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 322,24 | |||||
| Faktúra | 04.11.2024 | servisné práce ČH | 202402964 | TKV servis s.r.o. | 53553993 | 762,67 | |||||
| Faktúra | 08.11.2024 | mýto 10/2024 (OMV) | 202403010 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 2,89 | |||||
| Faktúra | 19.11.2024 | materiál | 202403110 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,00 |