Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.12.2024 | paušálne služby PROFIT 11/2024 | 202403197 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 | |||||
| Faktúra | 02.12.2024 | period.školenie a preskúšanie, akt.odb.príprava | 202403198 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 312,00 | |||||
| Faktúra | 29.11.2024 | vodné, stočné Bukovecká 5/24-11/24 | 202403193 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 467,70 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | operatívny leasing 12/2024 | 202403318 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 251,24 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | Hospodárske noviny 2025 | 202470036 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 327,68 | |||||
| Faktúra | 29.11.2024 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 202403196 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 4 059,30 | |||||
| Faktúra | 02.12.2024 | upgrade , rozšírenie tlačovej inf... | 202403203 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 26 854,56 | |||||
| Faktúra | 29.11.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202403195 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 153,00 | |||||
| Faktúra | 29.11.2024 | period.preškol.sk. | 202403191 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 108,00 | |||||
| Faktúra | 29.11.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202403194 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 117,00 | |||||
| Faktúra | 29.11.2024 | period.preškol.sk. | 202403190 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 1 293,60 | |||||
| Faktúra | 29.11.2024 | materiál | 202403187 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 174,72 | |||||
| Faktúra | 29.11.2024 | materiál | 202403186 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 29,52 | |||||
| Faktúra | 29.11.2024 | el.energia 10/2024 Palackéko 14 | 202403184 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 302,00 | |||||
| Faktúra | 29.11.2024 | materiál | 202403185 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 258,48 | |||||
| Faktúra | 29.11.2024 | pracovné odevy | 202403183 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 3 611,16 | |||||
| Faktúra | 29.11.2024 | materiál | 202403182 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 373,04 | |||||
| Faktúra | 29.11.2024 | materiál | 202403181 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,20 | |||||
| Faktúra | 21.11.2024 | odborné prehl.zdvíh.zar. | 202403129 | LOGARY, s.r.o. | 46854690 | 282,00 | |||||
| Faktúra | 29.11.2024 | materiál | 202403180 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 396,00 | |||||
| Faktúra | 13.11.2024 | vyjadrenie SVR 2111 | 202403074 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 15.11.2024 | vyjadrenie SVR 2164 | 202403079 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 12.11.2024 | teho_1/The Hosting/ 27.11.24 -27.11.2025 | 202403059 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 143,86 | |||||
| Faktúra | 13.11.2024 | vianočný stromček | 202403069 | Lean Commerce s. r. o. | 52594734 | 113,99 | |||||
| Faktúra | 11.11.2024 | prevodník MCU03 | 202403051 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 6 300,00 | |||||
| Faktúra | 28.11.2024 | oprava KE282JK | 202403178 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 351,00 | |||||
| Faktúra | 28.11.2024 | oprava KE305MT | 202403177 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 546,00 | |||||
| Faktúra | 28.11.2024 | materiál | 202403176 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 382,84 | |||||
| Faktúra | 28.11.2024 | toner | 202403175 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 264,92 | |||||
| Faktúra | 28.11.2024 | materiál | 202403174 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 173,78 | |||||
| Faktúra | 28.11.2024 | materiál | 202403173 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 315,50 | |||||
| Faktúra | 28.11.2024 | materiál | 202403172 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,60 | |||||
| Faktúra | 27.11.2024 | vodné,stočné 8/2024 - 11/2024 MKP | 202403166 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 505,15 | |||||
| Faktúra | 27.11.2024 | hav.oprava, VP SVR 2165 | 202403169 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7 123,51 | |||||
| Faktúra | 26.11.2024 | materiál | 202403167 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,43 | |||||
| Faktúra | 27.11.2024 | rozbor vody OST 1113 | 202403163 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 70,44 | |||||
| Faktúra | 27.11.2024 | profylaxia SP IV.Q | 202403162 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3 000,00 | |||||
| Faktúra | 27.11.2024 | auditorské služby 3/Q2024 | 202403161 | Kreston Slovakia Audit, s.r.o. | 53918291 | 1 440,00 | |||||
| Faktúra | 11.11.2024 | vytýčenie Žižkova | 202403023 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 127,20 | |||||
| Faktúra | 26.11.2024 | materiál | 202403168 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 375,31 | |||||
| Faktúra | 26.11.2024 | materiál | 202403160 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329,25 | |||||
| Faktúra | 26.11.2024 | materiál | 202403159 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 516,48 | |||||
| Faktúra | 26.11.2024 | materiál | 202403158 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 253,74 | |||||
| Faktúra | 26.11.2024 | vyjadrenie Študenská OST 1715 | 202403157 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 56,40 | |||||
| Faktúra | 26.11.2024 | Mikukášské balíčky | 202403155 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 519,60 | |||||
| Faktúra | 26.11.2024 | vyjadrenie Študenská , Gallacentrum | 202403156 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 56,40 | |||||
| Faktúra | 14.11.2024 | Inovácia ohrevu TTZ OST 2163,2174,2633,2611 | 202403078 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 368 721,57 | |||||
| Faktúra | 25.11.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202403153 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 117,00 | |||||
| Faktúra | 25.11.2024 | certifikačný audit systému manaž.-ISO | 202403154 | QSCert, spol. s r.o. | 36040631 | 4 200,00 | |||||
| Faktúra | 25.11.2024 | vyjadrenie OST 545 | 202403151 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 |