Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.08.2023 | materiál | 202302024 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 636.48 | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | elektrina 8/2023 Továrenská | 202302019 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 396.00 | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | PHM 7/2023 | 202302023 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5,067.94 | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | elektrina 8/2023 Klimkovičova | 202302017 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 479.00 | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | elektrina 8/2023 Narcisova | 202302018 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 55.00 | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | elektrina 8/2023 Továrenská 38 | 202302015 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39.00 | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | elektrina 8/2023 Rastislavova | 202302016 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 31.00 | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | elektrina 8/2023 Žižkova | 202302013 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 106.00 | |||||
| Faktúra | 02.08.2023 | elektrina 8/2023 Galaktická | 202302014 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 130.00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | elektrina 8/2023 Bukovecká | 202302012 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 79.00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | elektrina 8/2023 Amurská | 202302010 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2,774.00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | elektrina 8/2023 Inžinierska | 202302011 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 393.00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | elektrina 8/2023 Hviezdoslavova | 202302008 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 100.00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | elektrina 8/2023 Herlianska | 202302009 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 105.00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | materiál | 202302007 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 149.04 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | spotreba, repre | 202302005 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 68.40 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | materiál | 202302006 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 33.90 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | výlep motorových vozidiel | 202302003 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 42.00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | plyn 8/2023 MKP | 202302004 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 156.00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | materiál | 202302002 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.12 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | vyjadrenia 7/2023 | 202301995 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 80.00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | materiál | 202301998 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 687.59 | |||||
| Faktúra | 01.08.2023 | paušálne služby PROFIT 7/2023 | 202301994 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 28.07.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202301973 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,234.66 | |||||
| Faktúra | 28.07.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202301979 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 123.96 | |||||
| Faktúra | 28.07.2023 | chémia, vratný obal MP | 202301974 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 299.71 | |||||
| Faktúra | 31.07.2023 | čistenie výmenníka OST 2231 | 202301982 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1,765.56 | |||||
| Faktúra | 31.07.2023 | kamenino HDK FR 32/63, 0/4 | 202301981 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 261.82 | |||||
| Faktúra | 31.07.2023 | materiál | 202301983 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 1,071.66 | |||||
| Faktúra | 31.07.2023 | materiál | 202301984 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 44.21 | |||||
| Faktúra | 31.07.2023 | pravidelný servis MP | 202301986 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 259.20 | |||||
| Faktúra | 31.07.2023 | materiál | 202301985 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 136.92 | |||||
| Faktúra | 31.07.2023 | čistenie výmenníka OST 2232 | 202301988 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1,765.56 | |||||
| Faktúra | 31.07.2023 | čistenie výmenníka OST 2224 | 202301987 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 2,780.52 | |||||
| Faktúra | 31.07.2023 | odborné prehliadky plynových zariadení | 202301989 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1,830.00 | |||||
| Faktúra | 31.07.2023 | servisné práce 07/2023 | 202301990 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2,640.00 | |||||
| Faktúra | 31.07.2023 | materiál | 202301991 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 662.50 | |||||
| Faktúra | 31.07.2023 | materiál | 202301992 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 342.72 | |||||
| Faktúra | 14.07.2023 | Modernizácia časti SVR okruhu OST 2779 | 202301867 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | 105,357.42 | |||||
| Faktúra | 27.07.2023 | 1/4 ročná kontrola EPS kolektory | 202301965 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 958.80 | |||||
| Faktúra | 13.07.2023 | vyjadrenie SVR 713 | 202301852 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 28.07.2023 | výkop. práce, havária SV SVR 52501 | 202301975 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 9,294.66 | |||||
| Faktúra | 27.07.2023 | mesačná kontrola EPS kolektory | 202301969 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 112.80 | |||||
| Faktúra | 27.07.2023 | ročná OPaOS zar. EPS Gerlachovská | 202301968 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 338.40 | |||||
| Faktúra | 28.07.2023 | servisné práce 07/2023 | 202301980 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 643.50 | |||||
| Faktúra | 28.07.2023 | stavebné opravy OST 1226 | 202301976 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5,300.91 | |||||
| Faktúra | 12.07.2023 | materiál | 202301848 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 961.80 | |||||
| Faktúra | 21.07.2023 | materiál | 202301928 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 29.70 | |||||
| Faktúra | 21.07.2023 | materiál | 202301929 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 73.21 | |||||
| Faktúra | 25.07.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202301948 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 934.94 |