Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.07.2025 | ZF syntéza nových typov antioxidantov | 202570018 | Univerzita P.J.Šafárika_96H | 00397768 | 6 496,00 | |||||
| Faktúra | 16.07.2025 | materiál | 202502168 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 405,65 | |||||
| Faktúra | 16.07.2025 | materiál | 202502160 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 126,21 | |||||
| Faktúra | 16.07.2025 | chemické čistenie OST 2175 | 202502159 | JAGY - ChemPure s.r.o. | 55179789 | 565,23 | |||||
| Faktúra | 16.07.2025 | materiál | 202502156 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 690,77 | |||||
| Faktúra | 16.07.2025 | materiál | 202502153 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 16.07.2025 | materiál | 202502152 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,20 | |||||
| Faktúra | 16.07.2025 | materiál | 202502151 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 49,08 | |||||
| Faktúra | 04.07.2025 | vytýčenie Tolstého | 202502035 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 84,56 | |||||
| Faktúra | 01.07.2025 | servis vozidla KE282JK | 202501960 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 301,15 | |||||
| Faktúra | 15.07.2025 | dodanie a montáž slneč.plachiet MP | 202502148 | IHP EUROPE s.r.o. | 48066460 | 6 288,00 | |||||
| Faktúra | 15.07.2025 | vytýčenie Bauerova | 202502149 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 91,95 | |||||
| Faktúra | 15.07.2025 | demontáž tech.zariad. OST 1705 | 202502147 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 14 636,91 | |||||
| Faktúra | 15.07.2025 | hav.oprava, VP SVR 2622 | 202502145 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 762,26 | |||||
| Faktúra | 15.07.2025 | el.energia 01-06/2025 | 202502146 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 988,05 | |||||
| Faktúra | 15.07.2025 | hav.oprava, VP SVR 1704 | 202502144 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 488,24 | |||||
| Faktúra | 15.07.2025 | materiál | 202502139 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 322,38 | |||||
| Faktúra | 15.07.2025 | materiál | 202502138 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,05 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | expresný servis 06/2025 | 202502124 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 270,60 | |||||
| Faktúra | 15.07.2025 | materiál | 202502143 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 369,00 | |||||
| Faktúra | 15.07.2025 | materiál | 202502141 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 201,72 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | oprava čítačky kariet MP | 202502136 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 258,30 | |||||
| Faktúra | 15.07.2025 | materiál | 202502140 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 45,26 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | technická prehliadka MP | 202502135 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 405,90 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | premiestnenie PC, nastavenie fišk.modulu ČH | 202502134 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 258,30 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | materiál | 202502133 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 396,06 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | materiál | 202502132 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 832,70 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | materiál | 202502131 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 762,48 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | materiál | 202502130 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 178,35 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | materiál | 202502129 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 245,75 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | materiál | 202502128 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 52,28 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | materiál | 202502127 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | servisná prehliadka nakladač HOLLAND | 202502125 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 2 217,25 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | materiál | 202502126 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 101,35 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | nájom+ odvoz papier,plasty 6/2025 | 202502123 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 167,65 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | vyjadrenia OST 2622 | 202502117 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 14.07.2025 | maliarske práce, opravy stropov, schodiska dispeč. | 202502120 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 25 485,26 | |||||
| Faktúra | 09.07.2025 | čistenie pracovných odevov | 202502086 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | 256,94 | |||||
| Faktúra | 09.07.2025 | vytýčenie Mudroňova | 202502082 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 173,43 | |||||
| Faktúra | 17.07.2025 | spoluúčasť BT902BX | 202502163 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 199,17 | |||||
| Faktúra | 17.07.2025 | pokuta BT731CN | 202502164 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 38,74 | |||||
| Faktúra | 11.07.2025 | chémia, vratný obal MP | 202502113 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 415,30 | |||||
| Faktúra | 11.07.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202502112 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 409,68 | |||||
| Faktúra | 11.07.2025 | materiál | 202502111 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 378,00 | |||||
| Faktúra | 11.07.2025 | materiál | 202502110 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 159,25 | |||||
| Faktúra | 11.07.2025 | materiál | 202502109 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,54 | |||||
| Faktúra | 11.07.2025 | materiál | 202502108 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 405,04 | |||||
| Faktúra | 11.07.2025 | materiál | 202502107 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 559,16 | |||||
| Faktúra | 11.07.2025 | materiál | 202502106 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 62,12 | |||||
| Faktúra | 11.07.2025 | materiál | 202502105 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 214,67 |