Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.12.2024 | mzdy práce navyše | 202403299 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 840,00 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | teplo 11/2024 | 202403300 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 929,52 | |||||
| Faktúra | 06.12.2024 | vodné, stočné 11/2024 | 202403285 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 479 983,68 | |||||
| Faktúra | 06.12.2024 | stočné 11/2024 Komenského | 202403286 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 416,22 | |||||
| Faktúra | 02.12.2024 | elektron. stravné lístky 12/2024 | 202403219 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 942,73 | |||||
| Faktúra | 10.12.2024 | teplo 11/2024 Podjavorinskej | 202403338 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 8 464,51 | |||||
| Faktúra | 10.12.2024 | teplo 11/2024 ČH NH | 202403337 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 12 941,99 | |||||
| Faktúra | 10.12.2024 | teplo 11/2024 ČH | 202403336 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 12 172,16 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | el. energia 11/2024 Bukovecká | 202403326 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9 908,38 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | el. energia 11/2024 Krosnianska | 202403324 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 27 903,19 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | el. energia 11/2024 Hlinkova | 202403325 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 97 089,79 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | el. energia 11/2024 Amurská | 202403301 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 989,18 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | el. energia 11/2024 Inžinierska | 202403305 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 475,21 | |||||
| Faktúra | 06.12.2024 | materiál | 202403297 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 20,40 | |||||
| Faktúra | 06.12.2024 | servis bránky ČH | 202403296 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 270,00 | |||||
| Faktúra | 06.12.2024 | hav.oprava šachty Viedenská | 202403295 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 11 007,93 | |||||
| Faktúra | 06.12.2024 | materiál | 202403288 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 325,80 | |||||
| Faktúra | 06.12.2024 | materiál | 202403287 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 972,60 | |||||
| Faktúra | 06.12.2024 | expresný servis 11/2024 | 202403283 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 264,00 | |||||
| Faktúra | 06.12.2024 | rozšírenie TEDIS | 202403280 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 49 200,00 | |||||
| Faktúra | 06.12.2024 | materiál | 202403282 | ASUAN a.s. | 36594377 | 377,29 | |||||
| Faktúra | 06.12.2024 | pozáručný servis na elek.úprav.vody 12/2024 | 202403278 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1 987,51 | |||||
| Faktúra | 06.12.2024 | havarijná oprava na elek.úprav.vody 12/2024 | 202403279 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1 498,56 | |||||
| Faktúra | 03.12.2024 | PHM 11/2024 | 202403243 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 850,93 | |||||
| Faktúra | 05.12.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202403273 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 807,94 | |||||
| Faktúra | 02.12.2024 | materiál | 202403209 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 218,68 | |||||
| Faktúra | 27.11.2024 | vytýčenie Nešporova | 202403164 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 81,00 | |||||
| Faktúra | 25.11.2024 | materiál | 202403149 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 46,80 | |||||
| Faktúra | 25.11.2024 | materiál | 202403148 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 41,99 | |||||
| Faktúra | 21.11.2024 | vyjadrenie PR Maurerova | 202403130 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 22.11.2024 | vytýčenie Ovručská | 202403144 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 127,20 | |||||
| Faktúra | 20.11.2024 | vyjadrenie SVR 545 | 202403123 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 05.12.2024 | hav.oprava, VP PR 2154 | 202403293 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 8 261,15 | |||||
| Faktúra | 05.12.2024 | deratizácia OST, KOS, PK, ... | 202403294 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 6 798,72 | |||||
| Faktúra | 05.12.2024 | hav.oprava, VP ZOO | 202403291 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 136,86 | |||||
| Faktúra | 05.12.2024 | hav.oprava, VP OST 808 | 202403292 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 977,53 | |||||
| Faktúra | 05.12.2024 | hav.oprava, VP PR 2720 | 202403290 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 25 577,20 | |||||
| Faktúra | 06.12.2024 | zem. plyn 11/2024 Poľná | 202403281 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 83 480,21 | |||||
| Faktúra | 05.12.2024 | hav.oprava, VP SVR 523 | 202403289 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 28 181,08 | |||||
| Faktúra | 05.12.2024 | upgrade programu Teplomer | 202403275 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 18 000,00 | |||||
| Faktúra | 05.12.2024 | reklamné predmety | 202403272 | TOKAJ GOLD s.r.o. | 45384479 | 1 326,00 | |||||
| Faktúra | 05.12.2024 | oprava strešnej krytiny OST 208 | 202403274 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 19 755,41 | |||||
| Faktúra | 05.12.2024 | materiál | 202403271 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 185,50 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | tel. poplatky 11/2024 | 202403314 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 153,55 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | Biznis partner 11/2024 | 202403313 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 228,96 | |||||
| Faktúra | 30.11.2024 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 11/2024 | 202403268 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 251,76 | |||||
| Faktúra | 04.12.2024 | materiál | 202403266 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 255,67 | |||||
| Faktúra | 04.12.2024 | materiál | 202403265 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 136,70 | |||||
| Faktúra | 04.12.2024 | materiál | 202403264 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 83,86 | |||||
| Faktúra | 04.12.2024 | odborné prehliadky vonkajších TNS na OST | 202403262 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 7 360,98 |