Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.12.2024 | materiál | 202403367 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 89,52 | |||||
| Faktúra | 13.12.2024 | materiál | 202403366 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 96,06 | |||||
| Faktúra | 12.12.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202403364 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 117,00 | |||||
| Faktúra | 13.12.2024 | materiál | 202403365 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 375,31 | |||||
| Faktúra | 12.12.2024 | meteorol. informácie 11/2024 | 202403362 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 473,62 | |||||
| Faktúra | 12.12.2024 | vytýčenie SVR 2142 | 202403363 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 12.12.2024 | nájom Fibichova 13 2024 | 202403361 | SVB Fibichova 13_429H | 31984240 | 98,74 | |||||
| Faktúra | 12.12.2024 | materiál | 202403360 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 106,80 | |||||
| Faktúra | 12.12.2024 | materiál | 202403359 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 170,60 | |||||
| Faktúra | 12.12.2024 | materiál | 202403358 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 61,57 | |||||
| Faktúra | 11.12.2024 | el. energia 11/2024 Alejová 2 | 202403356 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 423,91 | |||||
| Faktúra | 11.12.2024 | el. energia 11/2024 Južné nábrežie | 202403357 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 882,77 | |||||
| Faktúra | 11.12.2024 | vyjadrenie PR 2614 | 202403351 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 11.12.2024 | materiál | 202403352 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 504,58 | |||||
| Faktúra | 11.12.2024 | vyjadrenie SVR 2141 | 202403350 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 11.12.2024 | materiál | 202403347 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 85,20 | |||||
| Faktúra | 11.12.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 11/2024 | 202403345 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 | |||||
| Faktúra | 11.12.2024 | zhrom.odpadu 11/2024 | 202403346 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 158,93 | |||||
| Faktúra | 11.12.2024 | el. energia 11/2024 ČH/MKP | 202403344 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12 717,85 | |||||
| Faktúra | 10.12.2024 | oprava KE747JJ | 202403340 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 2 803,00 | |||||
| Faktúra | 10.12.2024 | materiál | 202403343 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 384,00 | |||||
| Faktúra | 10.12.2024 | licencie EMS E3, Office 365E3 11/2024 | 202403332 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 998,40 | |||||
| Faktúra | 10.12.2024 | VPLS 11/2024 | 202403331 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 1 438,20 | |||||
| Faktúra | 10.12.2024 | autorské práva VKL | 202403330 | Slov.ochr.zv.autorský | 00178454 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 10.12.2024 | materiál | 202403329 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 2 688,13 | |||||
| Faktúra | 10.12.2024 | materiál | 202403328 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 9 386,65 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | odobratie stav. odpadu 11/2024 | 202403321 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1 874,74 | |||||
| Faktúra | 10.12.2024 | materiál | 202403327 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389,40 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | materiál | 202403304 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 8,17 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | materiál | 202403303 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 29,70 | |||||
| Faktúra | 03.12.2024 | materiál | 202403242 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 24,00 | |||||
| Faktúra | 03.12.2024 | materiál | 202403241 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 48,48 | |||||
| Faktúra | 03.12.2024 | materiál | 202403240 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 300,38 | |||||
| Faktúra | 27.11.2024 | vytýčenie Nešporova | 202403171 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 127,20 | |||||
| Faktúra | 29.11.2024 | justáž a overenie ALKOTEST | 202403192 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | 363,60 | |||||
| Faktúra | 27.11.2024 | vytýčenie Maurerova | 202403170 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 127,20 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | návrh,realizácia a oprava príst.systému TEHO | 202403322 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 828,00 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | paušál + služby 11/2024 | 202403323 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 287,28 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | kontrola a čistenie komínov | 202403319 | Roland Halász T.REXKominárstvo | 37300580 | 112,00 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | vyjadrenia | 202403320 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | umývanie vozidiel 11/2024 | 202403317 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 406,02 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | ND. mot. vozidlá | 202403312 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 529,56 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202403316 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 226,94 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | kamenino | 202403311 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 100,57 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | servis KS | 202403310 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 80,00 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | materiál | 202403309 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,50 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | materiál | 202403308 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 420,34 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | ročný servis zmäkčov. PK 2024 | 202403307 | VodCull, s.r.o | 48065871 | 2 262,53 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | bábkové divadlo Mikuláš deti TEHO 2024 | 202403302 | Bábkové divadlo | 31297811 | 270,00 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | materiál | 202403306 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 392,40 |