Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.12.2024 | poistenie majetku 01-03/2025 | 202490034 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 18 900,02 | |||||
| Faktúra | 02.12.2024 | vyjadrenia 11/2024 | 202403217 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 100,00 | |||||
| Faktúra | 18.12.2024 | materiál | 202403354 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 826,81 | |||||
| Faktúra | 18.12.2024 | period.školenie a preskúšanie | 202403401 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 48,00 | |||||
| Faktúra | 18.12.2024 | SV 11/2024-OST 2719 | 202403405 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 159,51 | |||||
| Faktúra | 18.12.2024 | el.energia 11/2024-OST 2719,2720 | 202403404 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1 486,67 | |||||
| Faktúra | 18.12.2024 | psychologické vyšetrenie | 202403406 | PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s.r.o | 46996737 | 96,00 | |||||
| Faktúra | 18.12.2024 | oprava horáka na kotli K1 PK ZŠ Masarykova | 202403408 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 399,00 | |||||
| Faktúra | 18.12.2024 | vytýčenie SVR 527 | 202403407 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 18.12.2024 | oprava kotla K4 PK P3 Gerlachovská | 202403409 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 341,50 | |||||
| Faktúra | 13.11.2024 | prevádzková plomba - hlavný istič | 202470034 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 41,00 | |||||
| Faktúra | 10.12.2024 | teplo 11/2024 | 202403339 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 8 967 211,65 | |||||
| Faktúra | 16.12.2024 | prestavba MKP 11/2024 | 202450011 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 2 561 256,37 | |||||
| Faktúra | 09.12.2024 | mýto 11/2024 (OMV) | 202403315 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 1,90 | |||||
| Faktúra | 18.12.2024 | materiál | 202403400 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | -90,00 | |||||
| Faktúra | 17.12.2024 | toner | 202403399 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 352,37 | |||||
| Faktúra | 17.12.2024 | materiál | 202403398 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | 132,00 | |||||
| Faktúra | 17.12.2024 | materiál | 202403397 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 803,52 | |||||
| Faktúra | 16.12.2024 | nájom 2024 | 202403393 | SVB Ždiarska 5_529H | 31269711 | 101,92 | |||||
| Faktúra | 17.12.2024 | materiál | 202403396 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 175,40 | |||||
| Faktúra | 16.12.2024 | teplo a ohrev TÚV 11/2024 Juž.náb. | 202403391 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 4 490,72 | |||||
| Faktúra | 16.12.2024 | materiál | 202403390 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 41,94 | |||||
| Faktúra | 16.12.2024 | stočné 21.9.24- 11.12.2024 ČH | 202403387 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 48,45 | |||||
| Faktúra | 16.12.2024 | nájom 2024 Amurská | 202403389 | SVB Amur 456_403H | 31984100 | 69,22 | |||||
| Faktúra | 16.12.2024 | nájom 2024-Jenisejská 57,59,61,63 | 202403385 | Subop plus s.r.o._9H | 31734359 | 261,45 | |||||
| Faktúra | 16.12.2024 | Nájom 2024 Považská 18 | 202403386 | Subop plus s.r.o._9H | 31734359 | 51,04 | |||||
| Faktúra | 16.12.2024 | kamenino | 202403384 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 50,88 | |||||
| Faktúra | 16.12.2024 | materiál | 202403383 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 321,10 | |||||
| Faktúra | 16.12.2024 | materiál | 202403380 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329,75 | |||||
| Faktúra | 16.12.2024 | materiál | 202403379 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 318,65 | |||||
| Faktúra | 16.12.2024 | materiál | 202403378 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 685,44 | |||||
| Faktúra | 16.12.2024 | materiál | 202403377 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 34,81 | |||||
| Faktúra | 10.12.2024 | benefitné poukážky 2 € | 202403341 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 350,00 | |||||
| Faktúra | 10.12.2024 | nájom 2024 -Ždiarska 3 | 202403342 | Územné bytové družstvo HORNÁD | 00594741 | 101,92 | |||||
| Faktúra | 05.12.2024 | vyjadrenia 11/2024 | 202403276 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 75,00 | |||||
| Faktúra | 05.12.2024 | vyjadrenie k existencii vedení 11/2024 | 202403277 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 100,00 | |||||
| Faktúra | 04.12.2024 | prev. náklady OST 911 11/2024 | 202403263 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 | |||||
| Faktúra | 02.12.2024 | prezutie pneumatík | 202403216 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 1 571,31 | |||||
| Faktúra | 20.11.2024 | hovorné 11/2024 rod. príslušníci | 202403122 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 146,06 | |||||
| Faktúra | 02.12.2024 | vytýčenie | 202403200 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 100,00 | |||||
| Faktúra | 20.11.2024 | monitoring voz. 11/2024 | 202403120 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 | |||||
| Faktúra | 20.11.2024 | telef.popl. 11/2024 | 202403121 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 281,28 | |||||
| Faktúra | 18.11.2024 | telefón | 202403102 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 494,55 | |||||
| Faktúra | 13.12.2024 | čistenie pracovných odevov | 202403375 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | 348,84 | |||||
| Faktúra | 13.12.2024 | oprava odkvap.systémov a fasády OST 1602 | 202403376 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 13 769,12 | |||||
| Faktúra | 13.12.2024 | čerpadlo | 202403373 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 4 474,76 | |||||
| Faktúra | 13.12.2024 | materiál | 202403371 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 156,49 | |||||
| Faktúra | 13.12.2024 | materiál | 202403370 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 161,04 | |||||
| Faktúra | 13.12.2024 | materiál | 202403369 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 62,99 | |||||
| Faktúra | 13.12.2024 | materiál | 202403368 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 205,48 |