Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.06.2026 | materiál | 202601987 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 539,72 | |||||
| Faktúra | 23.06.2026 | el.energia 5/2026 Palackéko 14 | 202601985 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 204,12 | |||||
| Faktúra | 23.06.2026 | Vodné, stočné 18.03.26 do 18.06.26 Juž.náb. | 202601986 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 163,98 | |||||
| Faktúra | 23.06.2026 | materiál | 202601982 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,00 | |||||
| Faktúra | 23.06.2026 | materiál | 202601981 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 378,57 | |||||
| Faktúra | 23.06.2026 | materiál | 202601980 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 69,06 | |||||
| Faktúra | 23.06.2026 | vytýčenie Kurská | 202601979 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 118,09 | |||||
| Faktúra | 23.06.2026 | vytýčenie SVR 512 | 202601978 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 84,86 | |||||
| Faktúra | 22.06.2026 | prenájom priestorov | 202601977 | WESTERN CITY KLATOVIANKA s.r.o | 52716911 | 500,00 | |||||
| Faktúra | 22.06.2026 | strava na športovom dni | 202601976 | WESTERN CITY KLATOVIANKA s.r.o | 52716911 | 511,00 | |||||
| Faktúra | 22.06.2026 | výrub stromov Bauerova | 202601975 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 573,78 | |||||
| Faktúra | 22.06.2026 | materiál | 202601966 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 81,80 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | štvrť. kontrola ESP a HSP NOC | 202601944 | TOPCONTROL s.r.o. | 46155571 | 885,60 | |||||
| Faktúra | 22.06.2026 | vyprac.zmeny RPD OST 1137 | 202601965 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 6 051,60 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | PHM 6/2026 | 202601929 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 528,81 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | služby 1.polrok 2026 | 202601923 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 8 080,18 | |||||
| Faktúra | 22.06.2026 | zhrom. tried. | 202601967 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 298,09 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | poistné r. 2026 prihláška 24 | 202690018 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | 18,92 | |||||
| Faktúra | 19.06.2026 | tričká NOC | 202601962 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 37,64 | |||||
| Faktúra | 22.06.2026 | materiál | 202601968 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 347,60 | |||||
| Faktúra | 19.06.2026 | vyjadrenie PR 1054 | 202601961 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 19.06.2026 | materiál | 202601959 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 397,23 | |||||
| Faktúra | 19.06.2026 | materiál | 202601958 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 319,20 | |||||
| Faktúra | 19.06.2026 | materiál | 202601957 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 464,66 | |||||
| Faktúra | 19.06.2026 | materiál | 202601956 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 77,59 | |||||
| Faktúra | 19.06.2026 | elektrická energia OST 2719, 2720 | 202601953 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 325,43 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | lekárske prehliadky 05/2026 | 202601911 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 040,00 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | materiál | 202601894 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 71,68 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | materiál | 202601893 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 4,64 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | materiál | 202601892 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 89,95 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | materiál | 202601891 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 365,04 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | teplo 5/2026 | 202601889 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 384,27 | |||||
| Faktúra | 15.06.2026 | postimplementačná podpora 5/2026 | 202601787 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | hovorné 5/2026 rod. príslušníci | 202601633 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 166,98 | |||||
| Faktúra | 20.05.2026 | telef.popl. 5/2026 | 202601634 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 856,40 | |||||
| Faktúra | 19.05.2026 | monitoring voz. 5/2026 | 202601625 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | migrácia do mestského cloudu | 202601951 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 3 837,60 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | materiál | 202601949 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,00 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | materiál | 202601948 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 153,75 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | materiál | 202601947 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 219,26 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | geometrický plán NOC prepojovací koridor | 202601946 | ArchiGEO s.r.o. | 47727071 | 1 180,80 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | reklama 6/2026-5/2027 | 202601943 | Zoologická záhrada Košice | 00083089 | 1 600,00 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | umývanie vozidiel 5/2026 | 202601945 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 360,93 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | materiál | 202601942 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 3 823,82 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | chémia, vratný obal NOC | 202601920 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 120,14 | |||||
| Faktúra | 16.06.2026 | chémia, vratný obal ČH | 202601921 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 409,68 | |||||
| Faktúra | 08.06.2026 | vytýčenie Miškovecká | 202601824 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 83,03 | |||||
| Faktúra | 18.06.2026 | sadové úpravy po prekopávkach | 202601941 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 048,00 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | TK a EK motorových vozidiel | 202601940 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 302,58 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | Aplikácia sol.syst. OST 2153 | 202601937 | ING. František V R A N A Y | 33907765 | 1 000,00 |