Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.06.2012 | havária SVR 1902-Vodárenská | 201201173 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 1 004,21 | ||||
| Faktúra | 28.06.2012 | elektrická energia 07/2012 | 201201174 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 1 029,00 | ||||
| Faktúra | 28.06.2012 | elektrická energia Herlianska | 201201175 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 122,00 | ||||
| Faktúra | 27.06.2012 | RIM BlackBerry Torch 9810 | 201201158 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 108,10 | ||||
| Faktúra | 28.06.2012 | odstránenie závad na EPS | 201201159 | AKOR s.r.o. | 46175610 | Košice | 60,00 | ||||
| Faktúra | 28.06.2012 | prehliadka zariadenia EPS | 201201160 | AKOR s.r.o. | 46175610 | Košice | 251,04 | ||||
| Faktúra | 28.06.2012 | hrable, nožnice, baterky | 201201161 | SAWOS spol. s r.o. | 36184225 | Košice | 123,06 | ||||
| Faktúra | 28.06.2012 | hygienické potreby | 201201162 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 291,79 | ||||
| Faktúra | 28.06.2012 | znalecké posudky | 201201164 | Ing. Štefan Dócs | 2147483647 | Košice | 500,00 | ||||
| Faktúra | 28.06.2012 | posúvač prírubový, klapka, filter | 201201165 | S ARMAT s.r.o. Šaľa | 33893101 | Košice | 2 182,56 | ||||
| Faktúra | 28.06.2012 | profil uzatv. | 201201166 | RAVEN a.s. | 31595804 | Košice | 52,99 | ||||
| Faktúra | 29.06.2012 | ZFD k PRS 201201044 | 201201167 | RAVEN a.s. | 31595804 | Košice | 143,26 | ||||
| Faktúra | 25.06.2012 | multical 601 | 201201150 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 189,72 | ||||
| Faktúra | 22.06.2012 | nájom spoloč. priestor. Lidické nám.7 | 201201151 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III K | 222089 | Košice | 219,08 | ||||
| Faktúra | 26.06.2012 | príruba krková | 201201152 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 374,26 | ||||
| Faktúra | 26.06.2012 | izolačný pás | 201201153 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 75,36 | ||||
| Faktúra | 26.06.2012 | profil uzatvorený | 201201154 | RAVEN a.s. | 31595804 | Košice | 800,32 | ||||
| Faktúra | 26.06.2012 | batéria alkalická | 201201155 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 11,83 | ||||
| Faktúra | 26.06.2012 | vytýčenie pod.ved.-Uherova | 201201156 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 27,00 | ||||
| Faktúra | 26.06.2012 | Upgrade TGIS-ZISTH | 201201157 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 13 492,20 | ||||
| Faktúra | 25.06.2012 | Škoda Praktik | 201201141 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 10 784,00 | ||||
| Faktúra | 25.06.2012 | hovorné 6/2012 | 201201142 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 2 046,62 | ||||
| Faktúra | 25.06.2012 | Relax Pass | 201201143 | Sodexo Pass SR s r.o. | 35741350 | Košice | 15 995,40 | ||||
| Faktúra | 25.06.2012 | vytýčenie- Turgenevova | 201201144 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 56,80 | ||||
| Faktúra | 25.06.2012 | vytýčenie-Donská,Čiernom.Levoč.-N.Jaz. | 201201145 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 226,98 | ||||
| Faktúra | 25.06.2012 | kal.počítadla tepla,odp.snímač | 201201146 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 29 798,28 | ||||
| Faktúra | 25.06.2012 | tesnenie TEMASIL | 201201147 | BEMARC, s.r.o. | 36359530 | Hájske | 360,00 | ||||
| Faktúra | 25.06.2012 | kyslík plynný | 201201148 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 79,94 | ||||
| Faktúra | 26.06.2012 | vodomer Multical | 201201149 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 9 847,20 | ||||
| Faktúra | 22.06.2012 | matica,záv.tyč,hmožd. | 201201132 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 93,37 | ||||
| Faktúra | 22.06.2012 | alik.časť nákl.-daň z nehn. OST2777-Michal. | 201201133 | TIPPO | 17239770 | Košice | 378,44 | ||||
| Faktúra | 22.06.2012 | sadové úpravy po havar.-SVR 1054 | 201201134 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 196,01 | ||||
| Faktúra | 22.06.2012 | sad.úpravy po havar.-SVR 2779 | 201201135 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 590,23 | ||||
| Faktúra | 22.06.2012 | sad.úpravy po havár.-SVR 561 | 201201136 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 472,33 | ||||
| Faktúra | 22.06.2012 | čistenie stav.výmen.tepla-OST 2233 | 201201137 | AQUA - LIVE, s.r.o. | 36583758 | Košice | 3 209,70 | ||||
| Faktúra | 22.06.2012 | denný záz.o vyk.voz.mech. | 201201138 | Ing. Vladimír Pápeš EkonSpo | 14219671 | Žilina | 22,86 | ||||
| Faktúra | 25.06.2012 | Škoda Roomster activ | 201201139 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 11 454,00 | ||||
| Faktúra | 25.06.2012 | Škoda Roomster Praktik | 201201140 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 10 784,00 | ||||
| Faktúra | 20.06.2012 | tonery | 201201124 | TROLKA | 37296272 | Košice | 738,77 | ||||
| Faktúra | 21.06.2012 | vytýčenie-Kaspická-N.Jazerom | 201201125 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 108,00 | ||||
| Faktúra | 21.06.2012 | vytýčenie podz.ved.-Turgenevova | 201201126 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 27,00 | ||||
| Faktúra | 21.06.2012 | vytýčenie Turgenevova | 201201127 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 | ||||
| Faktúra | 21.06.2012 | prrevz.odpadu 5/12 | 201201128 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 262,43 | ||||
| Faktúra | 21.06.2012 | batérie ACER Aspire | 201201129 | Datacom s.r.o. | 36212466 | Košice | 70,20 | ||||
| Faktúra | 21.06.2012 | rukavice | 201201130 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 112,32 | ||||
| Faktúra | 20.06.2012 | not.odm.-účel N124/2012,NZ21998/2012 | 201201131 | JUDr. Alena Ondrušeková | 30688736 | Košice | 107,53 | ||||
| Faktúra | 19.06.2012 | vytýčenie-Amurská,Kaspická-N.Jaz. | 201201115 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 54,00 | ||||
| Faktúra | 19.06.2012 | elektro materiál | 201201116 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 163,48 | ||||
| Faktúra | 19.06.2012 | materiál -komun.sieť TEHO | 201201117 | Q comp, s.r.o. | 36569127 | Košice | 235,50 | ||||
| Faktúra | 19.06.2012 | náustok pre testerDräger | 201201118 | Dr. Čuvač | 30678692 | Košice | 216,00 |