Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.12.2024 | seminár Odpadové hospod. Zmeny právnych predpisov | 202403334 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | 200,00 | |||||
| Faktúra | 23.12.2024 | vozidlo Peugeot | 202403465 | MARCO CAR, s.r.o. | 31725929 | 51 120,00 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | hav.oprava, VP SVR 2142 | 202403457 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 508,46 | |||||
| Faktúra | 03.12.2024 | parkovací doraz | 202403239 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 396,00 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | hav.oprava, VP PR 2614 | 202403458 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 151,53 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | hav.oprava, VP SVR 527 | 202403456 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 843,99 | |||||
| Faktúra | 23.12.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202403477 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 117,00 | |||||
| Faktúra | 23.12.2024 | materiál | 202403468 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 113,45 | |||||
| Faktúra | 23.12.2024 | materiál | 202403467 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 171,65 | |||||
| Faktúra | 23.12.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202403476 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 117,00 | |||||
| Faktúra | 16.12.2024 | met., technická podpora, riadenie projektu | 202403392 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 4 408,38 | |||||
| Faktúra | 23.12.2024 | materiál | 202403466 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 153,40 | |||||
| Faktúra | 23.12.2024 | materiál | 202403473 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 182,62 | |||||
| Faktúra | 23.12.2024 | materiál | 202403470 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,40 | |||||
| Faktúra | 23.12.2024 | materiál | 202403469 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,92 | |||||
| Faktúra | 23.12.2024 | materiál | 202403471 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 93,12 | |||||
| Faktúra | 23.12.2024 | Hospodárske noviny 2025 | 202403474 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 327,68 | |||||
| Faktúra | 10.12.2024 | poštovné 11/2024 | 202403333 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 254,00 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | vyjadrenie PR 2154 | 202403450 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | materiál | 202403463 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | 29 878,20 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | hav.oprava, VP SVR 2624 | 202403454 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 981,96 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | materiál | 202403459 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | kamenino | 202403453 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 1 091,12 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202403451 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 226,94 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | sadové úpravy po hav. prekopávkach | 202403452 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 69,88 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | oprava elektromotora | 202403446 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 108,00 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | materiál | 202403445 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 219,58 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | materiál | 202403444 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 220,80 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | materiál | 202403442 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 342,00 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | materiál | 202403441 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 174,00 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | materiál | 202403439 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 40,18 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | materiál | 202403438 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 010,88 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | materiál | 202403437 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 010,88 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | tlačivá | 202403436 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 71,40 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | materiál | 202403435 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 367,59 | |||||
| Faktúra | 17.12.2024 | PHM 12/2024 | 202403395 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 2 316,67 | |||||
| Faktúra | 16.12.2024 | materiál | 202403382 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 10,24 | |||||
| Faktúra | 16.12.2024 | materiál | 202403381 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 12,05 | |||||
| Faktúra | 11.12.2024 | vytýčenie Bielocerkevská | 202403353 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 90,00 | |||||
| Faktúra | 11.12.2024 | postimplementačná podpora 11/2024 | 202403355 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 163,72 | |||||
| Faktúra | 11.12.2024 | mes. prehliadka EPS kolektory 11/2024 | 202403348 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 90,00 | |||||
| Faktúra | 11.12.2024 | mes.prehliadka EPS Gerlachovská11/2024 | 202403349 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 60,00 | |||||
| Faktúra | 04.12.2024 | vyjadrenie SVR 2141 | 202403269 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 06.12.2024 | vyjadrenie PR 2614 | 202403284 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 12.12.2024 | KASKO 01-03/2025 | 202490030 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 4 659,40 | |||||
| Faktúra | 12.12.2024 | PZP 01-03/2025 | 202490029 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 1 344,69 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | poistenie majetku MKP 01-03/2025 | 202490032 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 435,63 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | poistenie majetku ČH 1.1.-31.3.2025 | 202490031 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 313,18 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | poistenie majetku MP 01-03/2025 | 202490033 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 644,35 | |||||
| Faktúra | 30.12.2024 | poistné r. 2025 | 202490035 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | 1 232,64 |