Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva | 29.05.2012 | 01.01.2013 | Nájomná zmluva | 117/2012 | BYTY-SERVIS s.r.o | 31663303 | Košice | 88,89 | |||
| Zmluva | 10.05.2012 | 01.01.2013 | Nájomná zmluva | 116/2012 | SVB Čingovská 10 | 35507039 | Košice | 101,26 | |||
| Zmluva | 03.05.2012 | 01.01.2013 | Nájomná zmluva | 115/2012 | SVB Čingovská 9 | 31265791 | Košice | 101,26 | |||
| Faktúra | 12.06.2012 | výmena čelného skla KE532 CL | 201201066 | Ivan Džombák AUTODIELŇA | 41427386 | Košice | 388,00 | ||||
| Faktúra | 07.06.2012 | vytýč.-Jazero-Teplov.média | 201201007 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 168,00 | ||||
| Faktúra | 07.06.2012 | inovácia lež.roz.TÚV-Orgovánova 2 | 201201008 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 2 506,70 | ||||
| Faktúra | 07.06.2012 | betónový preklad | 201201009 | ŽPSV a.s. | 31712975 | Čaňa | 249,60 | ||||
| Faktúra | 07.06.2012 | materiál pre dopravu | 201201010 | Ivan Džombák AUTODIELŇA | 41427386 | Košice | 802,66 | ||||
| Faktúra | 05.06.2012 | príruba,rúra,prech.varný | 201201011 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 614,65 | ||||
| Faktúra | 06.06.2012 | dopl.údaj.TGIS | 201201012 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 6 684,10 | ||||
| Faktúra | 06.06.2012 | kalor.meradlo,sním.tepl.priet | 201201013 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 434,52 | ||||
| Faktúra | 06.06.2012 | kol.poč.snímač teploty | 201201014 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 4 036,32 | ||||
| Faktúra | 06.06.2012 | teplo 3-4/12 doúčt.-Šaca | 201200998 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 129,49 | ||||
| Faktúra | 06.06.2012 | teplo 3-4/Šaca doúčt. | 201200999 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 9 560,17 | ||||
| Faktúra | 06.06.2012 | teplo Šaca 5/2012 | 201201000 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 17 709,54 | ||||
| Faktúra | 06.06.2012 | teplo 5/2012-Goliánova 32-33 | 201201001 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 685,82 | ||||
| Faktúra | 07.06.2012 | rek.pob.Bardejov-Škripko | 201201002 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 307,50 | ||||
| Faktúra | 07.06.2012 | elektrina 5/2012 | 201201003 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 26 429,70 | ||||
| Faktúra | 07.06.2012 | vytýčenie-Bosáková | 201201004 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 44,40 | ||||
| Faktúra | 07.06.2012 | vytýčenie kábl.tr.-ŽOU Palackého | 201201005 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 76,81 | |||||
| Faktúra | 07.06.2012 | hovorné 5/2012 | 201201006 | Slovak Telekom, a.s. Nám. slob | 35763469 | Bratislava | 794,45 | ||||
| Faktúra | 06.06.2012 | tech.a emis.kontr.KE174FY | 201200990 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | 61,00 | |||||
| Faktúra | 06.06.2012 | elektro materiál | 201200991 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 132,01 | ||||
| Faktúra | 06.06.2012 | elektromateriál | 201200992 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 3,04 | ||||
| Faktúra | 06.06.2012 | voda 5/2012 | 201200993 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 485 635,68 | ||||
| Faktúra | 06.06.2012 | plyn-Hellova 5/12 | 201200994 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 8,56 | ||||
| Faktúra | 06.06.2012 | plyn 5/2012-Kom.7,Masarykova | 201200995 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 163,48 | ||||
| Faktúra | 06.06.2012 | plyn 5/2012-Mäsiarska | 201200996 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 7,62 | ||||
| Faktúra | 06.06.2012 | plyn 5/2012 | 201200997 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 602,32 | ||||
| Faktúra | 05.06.2012 | kábel cyky, elektróda | 201200981 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 123,67 | ||||
| Faktúra | 05.06.2012 | hrdlo, zárezný krúžok | 201200982 | VT-HADICE & PLAST s.r.o. | 36574791 | Michalovce | 81,31 | ||||
| Faktúra | 05.06.2012 | občerstvenie MDD -deti TEHO | 201200983 | Zuzana Paľová - U nás doma | 46513710 | Družstevná pri Hornáde | 132,00 | ||||
| Faktúra | 05.06.2012 | hadica z výplete, lisovacia koncovka | 201200984 | HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o. | 31642608 | Košťany nad Turcom | 165,41 | ||||
| Faktúra | 06.06.2012 | vytýčenie-Vojvodská | 201200985 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 67,30 | ||||
| Faktúra | 06.06.2012 | PHM 5/2012 | 201200986 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 4 514,69 | ||||
| Faktúra | 06.06.2012 | posk.zdr.služby 5/2012 | 201200987 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 186,58 | ||||
| Faktúra | 06.06.2012 | monitor.5/2012 | 201200988 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 886,70 | ||||
| Faktúra | 06.06.2012 | vytýčenia -Tolstého | 201200989 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 27,00 | ||||
| Faktúra | 04.06.2012 | ident.karty-dochádzka | 201200972 | RS Alfa spol. s r.o. | 36192724 | Košice | 360,00 | ||||
| Faktúra | 05.06.2012 | príruba, koleno varné, rúra, redukcia | 201200973 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 252,00 | ||||
| Faktúra | 05.06.2012 | základný kurz piličov | 201200974 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 84,00 | ||||
| Faktúra | 05.06.2012 | mýto | 201200975 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 9,71 | ||||
| Faktúra | 05.06.2012 | zber odpadov 5/2012 | 201200976 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 148,44 | ||||
| Faktúra | 05.06.2012 | oprava odpočtových zariadení | 201200977 | Hrinda Peter | 43916511 | Košice | 168,00 | ||||
| Faktúra | 05.06.2012 | kancelárske potreby | 201200978 | Lyreco CE, SE | 35958120 | Bratislava | 228,47 | ||||
| Faktúra | 05.06.2012 | kotúč rezný | 201200979 | Peter Horváth ml. - Kar-Ko | 32533993 | Košice | 54,00 | ||||
| Faktúra | 05.06.2012 | konektor, páska,pajkovacia súpr. | 201200980 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 83,41 | ||||
| Faktúra | 04.06.2012 | sad.úpr.po havár.SVR 1106 | 201200964 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 83,05 | ||||
| Faktúra | 04.06.2012 | sad.úpr.po havár.SVR 1221 | 201200965 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 410,68 | ||||
| Faktúra | 04.06.2012 | sad.úpr.po havár.SVR117,112,204,116 | 201200966 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 246,86 |