Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.12.2024 | servis KE543LF | 202403414 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | 180,58 | |||||
| Faktúra | 19.12.2024 | materiál | 202403415 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 165,10 | |||||
| Faktúra | 18.12.2024 | oprava brány Južné nábrežie | 202403411 | DVERE A BRÁNY s.r.o. | 36583031 | 332,00 | |||||
| Faktúra | 18.12.2024 | servis KE542LF | 202403413 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | 196,59 | |||||
| Faktúra | 05.12.2024 | ochranné puzdro pre Samsung galaxy | 202403270 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 25,99 | |||||
| Faktúra | 18.12.2024 | metrologiclé služby, servis | 202403403 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 487,02 | |||||
| Faktúra | 04.12.2024 | materiál | 202403267 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 578,98 | |||||
| Faktúra | 04.12.2024 | teplo 11/2024 OST 991 | 202403260 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 172 336,23 | |||||
| Faktúra | 29.11.2024 | obnov.sl. STP k APV 2024/2025 | 202403188 | IVES | 00162957 | 486,00 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | operatívny leasing 1/2025 | 202500046 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 382,49 | |||||
| Faktúra | 31.12.2024 | hav.zabezp.oceľovej konštrukcie OST 2174 | 202403489 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 12 723,96 | |||||
| Faktúra | 02.01.2025 | materiál | 202403495 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 600,00 | |||||
| Faktúra | 31.12.2024 | hav.zabezp.oceľovej konštrukcie OST 2621 | 202403488 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 9 663,22 | |||||
| Faktúra | 19.12.2024 | materiál | 202403421 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 24,96 | |||||
| Faktúra | 19.12.2024 | materiál | 202403420 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 39,60 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | KASKO 01-03/2025 dodatok | 202590002 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 243,21 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | PZP 01-03/2025 dodatok | 202590001 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 28,67 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | PHM 12/2024 | 202403496 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 422,72 | |||||
| Faktúra | 30.12.2024 | kontrola OOP | 202403487 | EPOCA, s.r.o. | 46762477 | 96,00 | |||||
| Faktúra | 31.12.2024 | nájomné 2024 Rovníková 9 | 202403490 | Sp.vl.b.Rovníko9_510H | 35521287 | 101,92 | |||||
| Faktúra | 30.12.2024 | odborné prehliadky plynových zariadení | 202403485 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 082,00 | |||||
| Faktúra | 30.12.2024 | el.energia 11/2024 Palackéko 14 | 202403486 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 298,49 | |||||
| Faktúra | 30.12.2024 | elektrina , teplo 11/2024 MP | 202403483 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 4 161,22 | |||||
| Faktúra | 30.12.2024 | odborné prehliadky bleskozvodov | 202403484 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 767,66 | |||||
| Faktúra | 27.12.2024 | lab.skúšky vody ČH | 202403479 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 117,20 | |||||
| Faktúra | 13.12.2024 | Moduly merania TV na OST 1122 | 202403372 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 248 734,17 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | kybernetická bezpečnosť 12/2024 | 202403434 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 | |||||
| Faktúra | 27.12.2024 | vyprac. projektu Vybudovanie vnút. prepájacieho | 202403480 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 63 204,00 | |||||
| Faktúra | 27.12.2024 | paušál 12/2024 | 202403478 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 1 331,15 | |||||
| Faktúra | 27.12.2024 | notebook | 202403482 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 581,90 | |||||
| Faktúra | 19.12.2024 | materiál | 202403427 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 681,35 | |||||
| Faktúra | 29.11.2024 | telefóny | 202403179 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 718,00 | |||||
| Faktúra | 27.12.2024 | aktualizácia web stránky | 202403481 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 105,00 | |||||
| Faktúra | 19.12.2024 | materiál | 202403433 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 24,32 | |||||
| Faktúra | 19.12.2024 | materiál | 202403432 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 155,30 | |||||
| Faktúra | 19.12.2024 | materiál | 202403431 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 39,61 | |||||
| Faktúra | 19.12.2024 | materiál | 202403417 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 10,12 | |||||
| Faktúra | 13.12.2024 | poplatok za vytýčenie tel.vedenia | 202403374 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 87,00 | |||||
| Faktúra | 16.12.2024 | materiál | 202403388 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 64,80 | |||||
| Faktúra | 10.12.2024 | vyjadrenie SVR 2142 | 202403335 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 27.11.2024 | telefóny | 202403165 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 566,00 | |||||
| Faktúra | 23.12.2024 | materiál | 202403472 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 719,40 | |||||
| Faktúra | 17.12.2024 | lab.skúšky vody ČH | 202403394 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 117,20 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | materiál | 202403443 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 684,00 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | materiál | 202403464 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 450,48 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | materiál | 202403440 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 846,00 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | materiál | 202403462 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 663,06 | |||||
| Faktúra | 18.12.2024 | oprava brány Komenského | 202403410 | DVERE A BRÁNY s.r.o. | 36583031 | 100,00 | |||||
| Faktúra | 18.12.2024 | oprava a údržba závlahového systému ČH | 202403402 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 147,41 | |||||
| Faktúra | 18.12.2024 | montáž WC dosiek ČH | 202403412 | Profi-instal s.r.o. | 36588580 | 232,60 |