Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.08.2025 | prev. náklady OST 911 7/2025 | 202502290 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502281 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 207,87 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502280 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 367,49 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502279 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 399,36 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502278 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 308,02 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502277 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 157,80 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502276 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 11,07 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502275 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502274 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 81,97 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502273 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 386,22 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502272 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 592,86 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | servis výťahu MKP 7/2025 | 202502270 | KONE s.r.o. | 31359884 | 73,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502271 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 205,53 | |||||
| Faktúra | 31.07.2025 | chémia, vratný obal MP | 202502260 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 31.07.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202502259 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 409,68 | |||||
| Faktúra | 31.07.2025 | služby z výkupu 07/2025 (105 €) | 202502258 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 11,07 | |||||
| Faktúra | 31.07.2025 | materiál | 202502257 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 759,54 | |||||
| Faktúra | 31.07.2025 | materiál | 202502256 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 157,19 | |||||
| Faktúra | 31.07.2025 | materiál | 202502255 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 275,64 | |||||
| Faktúra | 29.07.2025 | autorské práva ČH r. 2025 | 202502251 | SLOVGRAM | 17310598 | 118,08 | |||||
| Faktúra | 29.07.2025 | vytýčenie SVR 12072 | 202502239 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 29.07.2025 | autorské práva MP r. 2025 | 202502250 | SLOVGRAM | 17310598 | 118,08 | |||||
| Faktúra | 28.07.2025 | materiál | 202502230 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 48,98 | |||||
| Faktúra | 28.07.2025 | materiál | 202502229 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 8,39 | |||||
| Faktúra | 28.07.2025 | konferencia Obnoviteľné zdroje energie 2025 | 202502225 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 00896918 | 293,00 | |||||
| Faktúra | 25.07.2025 | vytýčenie Bellová | 202502222 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 84,56 | |||||
| Faktúra | 28.07.2025 | konferencia Obnoviteľné zdroje energie 2025 | 202502224 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 00896918 | 148,00 | |||||
| Faktúra | 24.07.2025 | vyjadrenie SVR 12072 | 202502217 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 24.07.2025 | studena voda OST 810 6/2025 | 202502215 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 675,75 | |||||
| Faktúra | 24.07.2025 | oprava a kalibrácia detektora CO | 202502216 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 98,15 | |||||
| Faktúra | 23.07.2025 | hav.oprava, VP SVR 802 | 202502211 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 8 559,28 | |||||
| Faktúra | 23.07.2025 | chemické čistenie OST 2112 | 202502208 | JAGY - ChemPure s.r.o. | 55179789 | 565,23 | |||||
| Faktúra | 23.07.2025 | chemické čistenie OST 2111 | 202502209 | JAGY - ChemPure s.r.o. | 55179789 | 565,23 | |||||
| Faktúra | 23.07.2025 | chemické čistenie OST 2152 | 202502206 | JAGY - ChemPure s.r.o. | 55179789 | 697,63 | |||||
| Faktúra | 22.07.2025 | vyjadrenia PR 808 | 202502196 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 23.07.2025 | vyjadrenia OST 12072 | 202502204 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 22.07.2025 | vyjadrenia OST 2622 | 202502195 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 21.07.2025 | vyjadrenie PR808 | 202502191 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 22.07.2025 | vyjadrenia OST 1713 | 202502194 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 52,00 | |||||
| Faktúra | 18.07.2025 | vyjadrenie SVR 1713 | 202502183 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 18.07.2025 | vyjadrenie PR 808 | 202502182 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 16.07.2025 | inzercia balík 9.7. do 8.8.2025 | 202502173 | United Classifieds s.r.o. | 50020161 | 104,55 | |||||
| Faktúra | 16.07.2025 | využ.kom.siete ANTIK 2Q2025 | 202502157 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 4 756,93 | |||||
| Faktúra | 16.07.2025 | chémia, vratný obal MP | 202502155 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 415,30 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | prenájom konc. zariadení 7/2025, popl. dátová VPS, | 202502325 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 394,13 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | PHM 7/2025 | 202502314 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 572,69 | |||||
| Faktúra | 31.07.2025 | kybernetická bezpečnosť 7/2025 | 202502268 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 31.07.2025 | paušálne služby PROFIT 7/2025 | 202502269 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | |||||
| Faktúra | 31.07.2025 | materiál | 202502264 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 248,83 | |||||
| Faktúra | 31.07.2025 | materiál | 202502263 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,96 |