Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | Reštartovanie tlačiarne-odborná výmena odpad.nádob | 201250776 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 36,00 | |||||
| Objednávka | Plechy, tyče | 201250777 | Trimen s.r.o. | 450258962 | Košice | 206,74 | |||||
| Objednávka | Opakované úradné skúšky tlakových nádob na OST | 201250757 | KONOMET | 31736700 | Košice | 7 904,40 | |||||
| Objednávka | Terénne a sadové úpravy | 201250758 | Správa mestskej zelene | 17078202 | Košice | 204,00 | |||||
| Objednávka | Havarijná oprava plynového kotla K2 | 201250759 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 495,60 | |||||
| Objednávka | Mesačná prehliadky EPS | 201250760 | AKOR, s.r.o. | 2147483647 | Košice | 251,04 | |||||
| Objednávka | Štvrťročná prehliadka EPS | 201250761 | AKOR, s.r.o. | 2147483647 | Košice | 2 212,20 | |||||
| Objednávka | Oprava TTZ - OST 1714 | 201250762 | CASSTECH, s.r.o. | 45481491 | Košice | 960,00 | |||||
| Objednávka | Oprava TTZ - OST 2215 | 201250763 | CASSTECH, s.r.o. | 45481491 | Košice | 1 320,00 | |||||
| Objednávka | Čistenie kanalizácie OST 2622, OST 2614 | 201250764 | MARCUS INDUSTRY, a.s. | 36216569 | Košice | 600,00 | |||||
| Objednávka | Oprava čerpadla OST542 | 201250765 | TABITA spol. s r.o. | 36188395 | Košice | 86,40 | |||||
| Objednávka | Chemické čistenie stavebnicových výmenníkov tepla | 201250766 | AQUA - LIVE, s.r.o. | 36583758 | Košice | 2 583,89 | |||||
| Objednávka | Chemické čistenie stavebnicových výmenníkov tepla | 201250767 | AQUA - LIVE, s.r.o. | 36583758 | Košice | 3 209,70 | |||||
| Objednávka | Potlač dochádzkových kariet | 201250751 | G66 s.r.o. | 45575916 | Košice | 214,50 | |||||
| Objednávka | Zvárací invertor, zatem.kukla, uhlová brúska | 201250752 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 412,80 | |||||
| Objednávka | Odborné prehliadky bleskozvodov na OST | 201250753 | KONOMET | 31736700 | Košice | 2 244,00 | |||||
| Objednávka | Odborné prehliadky TNS na OST | 201250754 | KONOMET | 31736700 | Košice | 4 830,48 | |||||
| Objednávka | Odborné prehliadky TNS - vnútorné na OST | 201250755 | KONOMET | 31736700 | Košice | 7 122,00 | |||||
| Objednávka | Odborné prehliadky elektrických zariadení na OST | 201250756 | KONOMET | 31736700 | Košice | 4 032,00 | |||||
| Zmluva | 20.07.2012 | 30.07.2012 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1050222112 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 169111 | |||||
| Faktúra | 11.07.2012 | daň za užív.verej.priestr. | 201290035 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 1 085,76 | ||||
| Faktúra | 12.07.2012 | poist.nov.voz.28.6.12-31.12.12 | 201290036 | QBE poisťovňa,a.s. | 17084954 | Kosice | 44,72 | ||||
| Faktúra | 13.07.2012 | poistenie vozidiel | 201290037 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 146,48 | ||||
| Faktúra | 20.07.2012 | vodné a stočné OST 2719 | 201201344 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 415,30 | ||||
| Faktúra | 20.07.2012 | odplyň.zariad.REFLEX serv. | 201201345 | Reflex s.r.o. | 36369934 | Rakovo | 4 646,40 | ||||
| Faktúra | 20.07.2012 | elektrická energia OST 2719,2720 | 201201346 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 81,00 | ||||
| Faktúra | 23.07.2012 | zmena teplov.média nad Jazerom I.etapa | 201201347 | PROFA, s.r.o. | 36747980 | Košice | 314 355,94 | ||||
| Faktúra | 17.07.2012 | ZFD k preplatku TEKO 7/2012 | 201201348 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 3 789,80 | ||||
| Faktúra | 06.07.2012 | poistné v zm.zmluvy 8080093674 | 201290033 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 33,46 | ||||
| Faktúra | 09.07.2012 | poplatok za právny úkon | 201290034 | JUDr. Viera Ogurčáková | 35543043 | Košice | 111,50 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | výrub stromov -hav.SVR 2132 | 201201336 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 34,26 | ||||
| Faktúra | 20.07.2012 | poplatky - zmena teplov. média nad Jazerom | 201201337 | PROFA, s.r.o. | 36747980 | Košice | 4 337,50 | ||||
| Faktúra | 20.07.2012 | posúvač prírubový oceľový | 201201338 | S ARMAT s.r.o. Šaľa | 33893101 | Košice | 475,20 | ||||
| Faktúra | 20.07.2012 | izoflex | 201201339 | IZOLA Košice s.r.o. | 36184497 | Košice | 97,06 | ||||
| Faktúra | 20.07.2012 | obuv Stone Apatit | 201201340 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 22,44 | ||||
| Faktúra | 20.07.2012 | obuv Stone Marble | 201201341 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 10,82 | ||||
| Faktúra | 20.07.2012 | PHL 07/2012 | 201201342 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 1 694,05 | ||||
| Faktúra | 20.07.2012 | tyč tvarová | 201201343 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 411,96 | ||||
| Faktúra | 17.07.2012 | stav.práce OST 2643 | 201201328 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 5 296,46 | ||||
| Faktúra | 18.07.2012 | využívanie kom.siete ANTIK | 201201329 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 3 579,58 | ||||
| Faktúra | 18.07.2012 | odvoz odpadu-plav. | 201201330 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 111,05 | ||||
| Faktúra | 18.07.2012 | EK a TK -KE068FZ | 201201331 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 44,45 | ||||
| Faktúra | 18.07.2012 | výmena plast.krytovKE068FZ | 201201332 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 264,80 | ||||
| Faktúra | 18.07.2012 | autolekárničky.,sada žiar. | 201201333 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 575,70 | ||||
| Faktúra | 19.07.2012 | oprava mot.voz KE069FZ | 201201334 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 235,26 | ||||
| Faktúra | 19.07.2012 | nájom7-9/2012-Ľudová,Slobody | 201201335 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 96,56 | ||||
| Faktúra | 17.07.2012 | izoflex | 201201323 | IZOLA Košice s.r.o. | 36184497 | Košice | 138,34 | ||||
| Faktúra | 17.07.2012 | Samsung Galaxy | 201201324 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,00 | ||||
| Faktúra | 16.07.2012 | monitoring - Jazero 6/2012 | 201201325 | STAVOTEN, s.r.o. | 36175676 | Košice | 5 108,40 | ||||
| Faktúra | 17.07.2012 | stav.práce OST 1113 | 201201326 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 3 122,59 |