Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.01.2025 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 12/2024 | 202403504 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 786,60 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | hav.oprava, VP SVR 2141 | 202403455 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 141,15 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | el. energia 12/2024 Amurská | 202403530 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 182,88 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | el. energia 12/2024 Bukovecká | 202403528 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 10 187,35 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | el. energia 12/2024 Inžinierska | 202403529 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 493,20 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | tel. poplatky 12/2024 | 202403523 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 151,02 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | Biznis partner 12/2024 | 202403524 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 216,41 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | el. energia 12/2024 Krosnianska | 202403520 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 28 728,54 | |||||
| Faktúra | 07.01.2025 | vodné,stočné 12/2024 ČH | 202403506 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 129,82 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | nájom 2025 Baltická 18 | 202500022 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 31,37 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | nájom 2025 Baltická 9,10,11,12 | 202500023 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 263,94 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | nájom 2025 Jenisejská 20 | 202500020 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 53,78 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | nájom 2025 Irkutska 10,11,12 | 202500021 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,71 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | nájom 2025 Rovníková 2 | 202500018 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74,29 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | nájom 2025 Jenisejská 45 | 202500019 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 53,78 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | nájom 2025 Uralská 6 | 202500016 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 91,30 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | nájom 2025 Miškovecká 19 | 202500017 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 100,18 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | nájom 2025 Dneperská 6 | 202500014 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | nájom 2025 Uralská 15 | 202500015 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 44,41 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | nájom 2025 Galaktická 6,8 | 202500012 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99,60 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | nájom 2025 Galaktická 2,4 | 202500013 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74,70 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | nájom 2025 Raketova 1,2,3 | 202500010 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | nájom 2025 Galaktická 14,16 | 202500011 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74,70 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | nájom 2025 Ždiarska 21 | 202500008 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99,60 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | nájom 2025 Raketova 9,10 | 202500009 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | nájom 2025 Važecká 11,12 | 202500006 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99,60 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | nájom 2025 Važecká 9,10 | 202500007 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | nájom 1Q2025 Ľudová 8 | 202500005 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | materiál | 202500003 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 405,90 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | materiál | 202500002 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,00 | |||||
| Faktúra | 07.01.2025 | vytýčenie Dvorkinova, Maurerova | 202403507 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 84,83 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | materiál | 202500001 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 399,75 | |||||
| Faktúra | 07.01.2025 | prenájom konc. zariadení 12/2024, popl. dátová VPS | 202403503 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 564,60 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | paušálne služby PROFIT 12/2024 | 202403502 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | vytýčenie Jaltská | 202403500 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 78,96 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | stavebný dozor- prestavba MKP NOC 12/2024 | 202403501 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 8 931,73 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | vyjadrenia OST | 202403498 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 108,00 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | vytýčenie Lomonosova | 202403499 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 78,96 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | servisná podpora TEDIS 12/2024 | 202403497 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 640,00 | |||||
| Faktúra | 02.01.2025 | mes.prehliadka EPS Gerlachovská12/2024 | 202403494 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 60,00 | |||||
| Faktúra | 02.01.2025 | mzdy 12/2024 | 202403491 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 160,00 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | materiál | 202403449 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 299,02 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | materiál | 202403448 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 2 428,85 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | materiál | 202403447 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 604,10 | |||||
| Faktúra | 19.12.2024 | materiál | 202403423 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 193,92 | |||||
| Faktúra | 19.12.2024 | materiál | 202403422 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 19,20 | |||||
| Faktúra | 19.12.2024 | obežné koleso | 202403419 | SIGMA PUMPY SK s.r.o. | 36312509 | 480,00 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | teplo 12/2024 | 202403535 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 10 805 583,26 | |||||
| Faktúra | 19.12.2024 | materiál | 202403418 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 390,00 | |||||
| Faktúra | 19.12.2024 | materiál | 202403416 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 15,24 |