Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.08.2012 | prečistenie kanaliz. guličky OST | 201201615 | MARCUS, stavebná spoločnosť | 36216569 | Košice | 578,88 | ||||
| Faktúra | 24.08.2012 | mýto | 201201617 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 0,79 | ||||
| Faktúra | 24.08.2012 | hovorné | 201201618 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 2 110,23 | ||||
| Faktúra | 27.08.2012 | štvrťročná prehliadka EPS | 201201619 | AKOR s.r.o. | 46175610 | Košice | 2 212,20 | ||||
| Faktúra | 27.08.2012 | vodné a stočné Gerlachovská 30 | 201201620 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 705,24 | ||||
| Faktúra | 22.08.2012 | nastavenie plynových horákov | 201201601 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 5 033,72 | ||||
| Faktúra | 22.08.2012 | oprava stroja-uhlová brúska | 201201602 | BSC servis BOSCH | 31585868 | Košice | 141,84 | ||||
| Faktúra | 22.08.2012 | vyhotovenie projektovej dokum.OST 115 | 201201603 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 1 560,00 | ||||
| Faktúra | 22.08.2012 | umývanie vozidiel 7/12 | 201201604 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 16,99 | ||||
| Faktúra | 22.08.2012 | PHM 8/12 | 201201605 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 31361081 | Bratislava | 3 680,52 | ||||
| Faktúra | 23.08.2012 | zmena tepl.média Nad jaz.-1.etapa | 201201606 | PROFA, s.r.o. | 36747980 | Košice | 174 822,34 | ||||
| Faktúra | 23.08.2012 | lekár.prehl. 7/12 | 201201607 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 86,00 | ||||
| Faktúra | 23.08.2012 | oprava uhlovej brúsky BOSCH | 201201608 | BSC servis BOSCH | 31585868 | Košice | 104,88 | ||||
| Faktúra | 23.08.2012 | farba zákl,benzín tech. | 201201609 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 138,24 | ||||
| Faktúra | 23.08.2012 | batéria 12 V | 201201610 | BSC servis BOSCH | 31585868 | Košice | 90,00 | ||||
| Faktúra | 17.08.2012 | sadové úpravy po prek.Húskova | 201201591 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 234,66 | ||||
| Faktúra | 17.08.2012 | pripojenie OM Spišské nám 9 | 201201592 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 143,50 | ||||
| Faktúra | 20.08.2012 | doťahovací kľúč | 201201593 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 22,42 | ||||
| Faktúra | 20.08.2012 | spotreba vody OST 810 | 201201594 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 525,53 | ||||
| Faktúra | 20.08.2012 | kyslík plynný | 201201595 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 89,40 | ||||
| Faktúra | 20.08.2012 | demontáž monitorovacieho systému | 201201596 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 136,80 | ||||
| Faktúra | 20.08.2012 | elektromateriál | 201201597 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 361,15 | ||||
| Faktúra | 21.08.2012 | kancelárske potreby | 201201598 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 87,61 | ||||
| Faktúra | 21.08.2012 | toner | 201201599 | TROLKA | 37296272 | Košice | 1 995,62 | ||||
| Faktúra | 21.08.2012 | kotva prievlačná do betónu | 201201600 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 101,65 | ||||
| Faktúra | 15.08.2012 | mobil Samsung-Kachnič | 201201581 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 341,10 | ||||
| Faktúra | 17.08.2012 | vodomery na teplú vodu | 201201582 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 5 602,32 | ||||
| Faktúra | 16.08.2012 | solvina | 201201583 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 157,90 | ||||
| Faktúra | 17.08.2012 | tonery | 201201584 | TROLKA | 37296272 | Košice | 636,44 | ||||
| Faktúra | 16.08.2012 | Stud.voda OST 2719-7/12 | 201201585 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 507,58 | ||||
| Faktúra | 17.08.2012 | oprava mot.voz KE 794DU | 201201586 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 1 972,80 | ||||
| Faktúra | 17.08.2012 | oprava mot.voz. KE794DU-brzdy,lož. | 201201587 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 1 196,80 | ||||
| Faktúra | 17.08.2012 | vytýčenie podz.ved.-CHarkovská | 201201588 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 27,00 | ||||
| Faktúra | 17.08.2012 | podpora APV III.Q/12 | 201201589 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1 825,80 | ||||
| Faktúra | 17.08.2012 | rúra, koleno | 201201590 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 462,67 | ||||
| Faktúra | 16.08.2012 | odvoz odpadu 7/2012 | 201201572 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 318,89 | ||||
| Faktúra | 16.08.2012 | kal.meradlo,M-Bus modul,snímač tepl. | 201201573 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | Nitra | 17 285,28 | ||||
| Faktúra | 16.08.2012 | el. energia OST2719,2720-7/12 | 201201574 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 92,26 | ||||
| Faktúra | 16.08.2012 | vytýčenie -Nešporova | 201201575 | Východoslovenská energetika a. | 36211222 | Košice | 60,06 | ||||
| Faktúra | 16.08.2012 | AKU nádoba-ner.zásobník vody | 201201576 | KOPA - bojlery | 47972483 | Háj ve Slezku | 504,00 | ||||
| Faktúra | 16.08.2012 | farba biela | 201201577 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 63,36 | ||||
| Faktúra | 16.08.2012 | elektro materiál | 201201578 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 67,70 | ||||
| Faktúra | 16.08.2012 | obuv STONE člen. | 201201579 | CANIS Slovakia s.r.o. | 36431168 | Košice | 80,30 | ||||
| Faktúra | 16.08.2012 | servis trezoru | 201201580 | Krukó Ľubomír | 37735951 | Košice | 45,60 | ||||
| Faktúra | 16.08.2012 | ZFD k preplatku na mesiac8/12 | 201201571 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 13 459,04 | ||||
| Zmluva | 03.08.2012 | 12.09.2012 | KÚPNA ZMLUVA | 92/2012 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o | 44518684 | Košice | 1 162,00 | |||
| Zmluva | 03.08.2012 | 12.09.2012 | KÚPNA ZMLUVA | 91/2012 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o | 44518684 | Košice | 1 260,00 | |||
| Zmluva | 03.08.2012 | 12.09.2012 | KÚPNA ZMLUVA | 90/2012 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o | 44518684 | Košice | ||||
| Zmluva | 06.09.2012 | 01.01.2013 | Nájomná zmluva. | 139/2012 | BPMK s.r.o. | 44518684 | Košice | 91,30 | |||
| Zmluva | 07.08.2012 | 01.01.2013 | Nájomná zmluva. | 138/2012 | SVB-URAL 9,10,11 | 35573317 | Košice | 74,29 |