Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.01.2025 | materiál | 202500041 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 97,05 | |||||
| Faktúra | 08.01.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202500031 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 702,38 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | materiál | 202500040 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 95,90 | |||||
| Faktúra | 13.01.2025 | el. energia 12/2024 ČH/MKP | 202403565 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 14 011,90 | |||||
| Faktúra | 03.01.2025 | elektron. stravné lístky 1/2025 | 202500004 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 455,98 | |||||
| Faktúra | 13.01.2025 | zem. plyn 12/2024 Herlianska | 202403563 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9 695,47 | |||||
| Faktúra | 13.01.2025 | zem. plyn 12/2024 Masarykova | 202403564 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 11 010,23 | |||||
| Faktúra | 13.01.2025 | zem. plyn 12/2024 Poľná | 202403562 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 96 956,45 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | odobratie stav. odpadu 12/2024 | 202403558 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1 870,27 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | vodné, stočné Bukovecká 11-12/2024 | 202403525 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 74,30 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | materiál | 202500039 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 402,46 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | nájom 2025 Ždiarska 1 | 202500036 | Sp.vl.b. Ždiarska 1_701H | 35506873 | 101,92 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | nájom 2025 OST 1191 | 202500038 | Špec. zákl.škola, Inž_73H | 31986048 | 184,50 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | zem. plyn 12/2024 Mäsiarska | 202403554 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 749,18 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | spotreba, repre | 202500034 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 29,48 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | el. energia 12/2024 Hlinkova | 202403552 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 101 614,57 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | zem. plyn 12/2024 Hellova | 202403553 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 393,29 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | el. energia 2024 Bukovecká | 202403549 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 66,24 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | el. energia 2024 Alvinczyho | 202403550 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 1 015,76 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | el. energia 2024 Timonova | 202403541 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 487,98 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | el. energia 2024 Amurská | 202403547 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 152,24 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | el. energia 2024 Rastislavova | 202403538 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 84,64 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | el. energia 2024 Klimkovičova | 202403539 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2,34 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | licencie EMS E3, Office 365E3 12/2024 | 202403537 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 998,40 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | VPLS 12/2024 | 202403522 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 1 446,88 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | Vodné, stočné 17.9.2024-5.12.2024 Juž.náb. | 202403527 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 853,16 | |||||
| Faktúra | 15.01.2025 | poistné Peugeot Boxer | 202590003 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | 39,06 | |||||
| Faktúra | 08.01.2025 | materiál | 202500033 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 103,32 | |||||
| Faktúra | 08.01.2025 | materiál | 202500032 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 44,79 | |||||
| Faktúra | 08.01.2025 | materiál | 202500030 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 384,50 | |||||
| Faktúra | 08.01.2025 | materiál | 202500029 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 103,25 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | teplo 12/2024 Podjavorinskej | 202403534 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 10 090,96 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | poštovné 12/2024 | 202403557 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 225,10 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | teplo 12/2024 ČH NH | 202403532 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 13 922,87 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | teplo 12/2024 MKP | 202403533 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 7 787,71 | |||||
| Faktúra | 08.01.2025 | expresný servis 12/2024 | 202403519 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 264,00 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | teplo 12/2024 ČH | 202403531 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 14 250,48 | |||||
| Faktúra | 08.01.2025 | právne služby 12/2024 | 202403517 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 340,00 | |||||
| Faktúra | 07.01.2025 | materiál | 202500028 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 383,76 | |||||
| Faktúra | 07.01.2025 | nájom 1Q2025 OST 15013 | 202500026 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1 114,85 | |||||
| Faktúra | 07.01.2025 | materiál | 202500025 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 302,50 | |||||
| Faktúra | 07.01.2025 | el. energia 12/2024 Južné nábrežie | 202403516 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 940,16 | |||||
| Faktúra | 07.01.2025 | bezpeč. SIM MP | 202500024 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 11,03 | |||||
| Faktúra | 07.01.2025 | odborné prehliadky vonkajších TNS na OST | 202403514 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 3 010,08 | |||||
| Faktúra | 07.01.2025 | servis TTaE... | 202403515 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 444,00 | |||||
| Faktúra | 07.01.2025 | paušál + služby 12/2024 | 202403512 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 287,28 | |||||
| Faktúra | 07.01.2025 | TK a EK motorových vozidiel | 202403513 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 103,70 | |||||
| Faktúra | 07.01.2025 | teplo 12/2024 OST 991 | 202403510 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 197 912,43 | |||||
| Faktúra | 07.01.2025 | vyjadrenia | 202403511 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 07.01.2025 | cookiebot 12/2024 | 202403505 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 18,00 |