Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.08.2025 | teplo 7/2025 Ľ. Podjavorinskej | 202502408 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 088,28 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | teplo 7/2025 | 202502409 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 2 884 342,72 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | teplo 7/2025 ČH | 202502407 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 20 238,47 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | teplo 7/2025 ČH NH | 202502405 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 87,24 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | teplo 7/2025 MKP | 202502406 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 29,37 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | period.preškol.sk. | 202502399 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 990,15 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | zemný plyn 07/2025 | 202502404 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 23 502,50 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | umývanie vozidiel 7/2025 | 202502397 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 397,47 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | poplatok z TI posud. projektu BD Alžbetina 44 | 202502398 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 221,40 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | mýto 7/2025 (OMV) | 202502396 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 47,72 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | vytýčenie vedení | 202502395 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 104,55 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | toner | 202502386 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 137,15 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | vyjadrenie | 202502394 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 231,00 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | materiál | 202502385 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 19,37 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | materiál | 202502384 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 311,80 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | . záručná prehliadka KE881OV | 202502383 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | 35729066 | 2 055,60 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | profylaktika SP 3Q_2025 | 202502381 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | hav.výmena rozvodov SVR 555 | 202502382 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 304 290,00 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502287 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 230,80 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502286 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 69,84 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502285 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 27,13 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502284 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 3,14 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | materiál | 202502283 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 5,78 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | el. energia 07/2025 | 202502390 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 12 210,84 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | el. energia 07/2025 | 202502391 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 34 932,77 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | el. energia 07/2025 | 202502389 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 4 375,01 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | el. energia 07/2025 | 202502387 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 361,51 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | el. energia 07/2025 | 202502388 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 265,22 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | hav.výmena rozvodov SVR 565 | 202502378 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 346 179,00 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | materiál | 202502377 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 156,70 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | materiál | 202502376 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 243,20 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | Update Car Tracker | 202502374 | TDCS spol. s r. o. | 35859024 | 79,95 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | materiál | 202502375 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | 37,99 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | servis TTaE.... | 202502368 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 301,35 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | teplo 7/2025 OST 991 | 202502369 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 29 682,81 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | mzdy práce navyše | 202502366 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 492,00 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | materiál | 202502365 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 319,60 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | materiál | 202502364 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 835,91 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | materiál | 202502363 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,69 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | PZS 07/2025 | 202502360 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | OPP, BOZP, CO 7/2025 | 202502359 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | právne služby 7/2025 | 202502310 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | elektrina , 6/2025 MP | 202502289 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 19 237,02 | |||||
| Faktúra | 13.08.2025 | zaloha za odber podzemnej vody 1Q2025 | 202502446 | Slovenský vodoh_304H | 36022047 | 76,48 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | vodné a stočné ČH 7/2025 | 202502332 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 476,65 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | expresný servis 07/2025 | 202502288 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 270,60 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | hav.výmena rozvodov SVR 545 | 202502358 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 64 892,01 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | hav.výmena rozvodov SVR 513 | 202502357 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 74 337,20 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | materiál | 202502356 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 318,00 | |||||
| Faktúra | 05.08.2025 | materiál | 202502355 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,36 |