Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.01.2025 | soľ posypová | 202500071 | Marcos spol. s r.o. | 36449385 | 157,44 | |||||
| Faktúra | 16.01.2025 | el.energia 07-12/2024 | 202403582 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 774,94 | |||||
| Faktúra | 15.01.2025 | meteorol. informácie 12/2024 | 202403580 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 473,62 | |||||
| Faktúra | 16.01.2025 | Vodné, stočné 6.12.2024-31.12.2024 Juž.náb. | 202403581 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 276,14 | |||||
| Faktúra | 15.01.2025 | odmena advokáta 2024 | 202403579 | ŠIMČÁK, advokátska kancelária | 52082709 | 600,00 | |||||
| Faktúra | 15.01.2025 | period.školenie a preskúšanie | 202403577 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 15.01.2025 | period.školenie a preskúšanie | 202403578 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 168,00 | |||||
| Faktúra | 07.01.2025 | mes. prehliadka EPS kolektory 12/2024 | 202403509 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 90,00 | |||||
| Faktúra | 14.01.2025 | hav. oprava OST 2624 | 202403570 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 852,70 | |||||
| Faktúra | 07.01.2025 | oprava zariadenia EPS kolektory | 202403508 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 192,00 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | hovorné 12/2024 rod. príslušníci | 202403461 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 126,92 | |||||
| Faktúra | 02.01.2025 | prezutie pneumatík | 202403493 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 803,03 | |||||
| Faktúra | 20.12.2024 | telef.popl. 12/2024 | 202403460 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 314,90 | |||||
| Faktúra | 14.01.2025 | nájom 2025 Galaktická 28,34 | 202500068 | PROBYT Plus s.r.o. Košice_16H | 36183733 | 149,40 | |||||
| Faktúra | 14.01.2025 | nájomné 2025 | 202500069 | Čížik s.r.o. | 51267772 | 1,23 | |||||
| Faktúra | 14.01.2025 | nájom 2025 Považská 24 | 202500066 | PROBYT Plus s.r.o. Košice_16H | 36183733 | 79,67 | |||||
| Faktúra | 14.01.2025 | nájom 2025 Donská 1 | 202500067 | PROBYT Plus s.r.o. Košice_16H | 36183733 | 56,03 | |||||
| Faktúra | 14.01.2025 | tabule | 202500065 | KPK Reklama/Print s.r.o. | 44432291 | 34,44 | |||||
| Faktúra | 14.01.2025 | nájom 2025 Rastislavova 35,37,39 | 202500063 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 271,91 | |||||
| Faktúra | 14.01.2025 | nájom 2025 Stálicová 1 | 202500064 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 99,60 | |||||
| Faktúra | 14.01.2025 | nájom 2025 Klimkovičova 23 | 202500062 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 118,95 | |||||
| Faktúra | 14.01.2025 | nájom 2025 Klimkovičova 19 | 202500060 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 118,95 | |||||
| Faktúra | 14.01.2025 | nájom 2025 Klimkovičova 21 | 202500061 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 118,95 | |||||
| Faktúra | 14.01.2025 | nájom 2025 Galaktická 18,20, 22,24 | 202500059 | Sp.vl.b. GALAX I_684H | 31311440 | 149,40 | |||||
| Faktúra | 14.01.2025 | nájom 2025 Bukovecká 3 | 202500057 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 103,09 | |||||
| Faktúra | 14.01.2025 | nájom 2025 Čiernomorska 1, práčovňa | 202500058 | SVB Čiernomorská 1_418H | 31261701 | 103,09 | |||||
| Faktúra | 14.01.2025 | materiál | 202500056 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 399,50 | |||||
| Faktúra | 14.01.2025 | el. elektrina OST 5463, NTC | 202403573 | NTC Košice, a. s. | 50152742 | 329,28 | |||||
| Faktúra | 14.01.2025 | teplo a ohrev TÚV 12/2024 Juž.náb. | 202403572 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 5 085,11 | |||||
| Faktúra | 14.01.2025 | inštalačný poplatok | 202403569 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 34,80 | |||||
| Faktúra | 14.01.2025 | el. energia 12/2024 Alejová 2 | 202403571 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 402,42 | |||||
| Faktúra | 13.01.2025 | notebook | 202500055 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 610,90 | |||||
| Faktúra | 13.01.2025 | materiál | 202500054 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 76,26 | |||||
| Faktúra | 13.01.2025 | toner | 202500053 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 254,00 | |||||
| Faktúra | 13.01.2025 | materiál | 202500052 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 306,26 | |||||
| Faktúra | 09.01.2025 | nájom 2025 Fibichova 3,9 | 202500037 | Sp.vl.b. Fibich.1-1_679H | 35564032 | 127,46 | |||||
| Faktúra | 13.01.2025 | kalibrácia detektora úniku plynu | 202500049 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 93,23 | |||||
| Faktúra | 13.01.2025 | elektrická energia 01-12/2024 PK Poľná 1 | 202403568 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 1 588,13 | |||||
| Faktúra | 14.01.2025 | vodné,stočné 12/2024 MKP | 202403574 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 129,13 | |||||
| Faktúra | 13.01.2025 | nájom+ odvoz papier,plasty 12/2024 | 202403560 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 187,68 | |||||
| Faktúra | 13.01.2025 | umývanie vozidiel 12/2024 | 202403567 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 445,55 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | stočné 12/2024 Komenského | 202403556 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 496,77 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | stočné 12/24 ČH | 202403559 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 3,34 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | vodné, stočné 12/2024 | 202403555 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 574 241,63 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | materiál | 202500048 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,62 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | materiál | 202500047 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 41,35 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | materiál | 202500045 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,48 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | materiál | 202500044 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 240,66 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | materiál | 202500043 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 401,18 | |||||
| Faktúra | 10.01.2025 | materiál | 202500042 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 747,35 |