Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.07.2025 | telef.popl. 7/2025 | 202502188 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 813,13 | |||||
| Faktúra | 17.07.2025 | telefón | 202502172 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 298,76 | |||||
| Faktúra | 13.08.2025 | nájom+ odvoz papier,plasty 7/2025 | 202502447 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 192,37 | |||||
| Faktúra | 13.08.2025 | el. energia 7/2025 Alejová 2 | 202502449 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 37,30 | |||||
| Faktúra | 13.08.2025 | SV 07/2023 Mikovíniho 10,12 | 202502444 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 44852746 | 49,35 | |||||
| Faktúra | 13.08.2025 | materiál | 202502442 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 388,19 | |||||
| Faktúra | 13.08.2025 | vyjadrenia OST 2165 | 202502439 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 13.08.2025 | materiál | 202502441 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 78,71 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | materiál | 202502317 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 38,29 | |||||
| Faktúra | 15.07.2025 | telefóny | 202502142 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 662,00 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | športové vybavenie NOC MKP | 202502324 | PESMENPOL, spol. s r.o. | 36507881 | 33 890,00 | |||||
| Faktúra | 12.08.2025 | materiál | 202502438 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 398,40 | |||||
| Faktúra | 12.08.2025 | materiál | 202502437 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,42 | |||||
| Faktúra | 12.08.2025 | el. energia 07/2025 ČH/MKP | 202502434 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 13 852,94 | |||||
| Faktúra | 12.08.2025 | materiál | 202502436 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,50 | |||||
| Faktúra | 11.08.2025 | materiál | 202502432 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 478,04 | |||||
| Faktúra | 11.08.2025 | materiál | 202502430 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 86,49 | |||||
| Faktúra | 11.08.2025 | materiál | 202502429 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 382,58 | |||||
| Faktúra | 11.08.2025 | auditorské služby 2Q2025 | 202502428 | Kreston Slovakia Audit, s.r.o. | 53918291 | 1 353,00 | |||||
| Faktúra | 11.08.2025 | materiál | 202502427 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,50 | |||||
| Faktúra | 11.08.2025 | materiál | 202502426 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 501,38 | |||||
| Faktúra | 11.08.2025 | materiál | 202502425 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 584,62 | |||||
| Faktúra | 11.08.2025 | materiál | 202502424 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,06 | |||||
| Faktúra | 11.08.2025 | materiál | 202502423 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 27,13 | |||||
| Faktúra | 11.08.2025 | hav.oprava strecha, chodba OST 1125 | 202502421 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 30 636,48 | |||||
| Faktúra | 11.08.2025 | materiál | 202502422 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 81,34 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | vodné, stočné 7/2025 | 202502372 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 410 002,44 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | stočné 7/2025 Komenského | 202502371 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 451,19 | |||||
| Faktúra | 12.08.2025 | teplo a ohrev TÚV 7/2025 Juž.náb. | 202502433 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 869,66 | |||||
| Faktúra | 11.08.2025 | služba z výkupu (310€) | 202502431 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 19,07 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | plyn 8/2025 MKP | 202502291 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 14,00 | |||||
| Faktúra | 08.08.2025 | poštovné 7/2025 | 202502420 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 725,00 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502402 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -236,16 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502401 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -49,20 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502400 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -137,76 | |||||
| Faktúra | 15.08.2025 | kamenino | 202502462 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 46,03 | |||||
| Faktúra | 08.08.2025 | materiál | 202502419 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 870,86 | |||||
| Faktúra | 08.08.2025 | odobratie stav. odpadu 7/2025 | 202502417 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1 232,71 | |||||
| Faktúra | 08.08.2025 | materiál | 202502414 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 148,19 | |||||
| Faktúra | 08.08.2025 | materiál | 202502413 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 164,82 | |||||
| Faktúra | 08.08.2025 | materiál | 202502412 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 577,62 | |||||
| Faktúra | 08.08.2025 | materiál | 202502411 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 46,00 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | hav.oprava streny Bernolákova 2.6 | 202502403 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 443,36 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | chémia, vratný obal MP | 202502362 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 720,19 | |||||
| Faktúra | 06.08.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202502361 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 01.08.2025 | elektron. stravné lístky 8/2025 | 202502301 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 546,09 | |||||
| Faktúra | 18.08.2025 | vlajky, stojan | 202502471 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 1 186,95 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | odborné prehliadky tlakových nádob MKP | 202502330 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 748,44 | |||||
| Faktúra | 04.08.2025 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202502329 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 11 292,38 | |||||
| Faktúra | 07.08.2025 | licencie EMS E3, Office 365E3 7/2025 | 202502410 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 1 184,87 |